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昆明市呈贡区妇女联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市妇的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”，“巾帼建功”、五好文明家庭等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参悟国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建设。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6、负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.昆明市呈贡区妇女联合会的主要工作是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

(1)团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

(2)教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(3)代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

(4)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

2.妇联特色亮点工作

一是创新普法宣讲，获赞誉。与区委政法委、司法局、公安局、法院、各街道妇联成立妇调会，并建立常态联席会议机制，及时解决妇女群众法律维权方面的诉求。结合《中华人民共和国反家庭暴力法》颁布出台以及平安家庭建设的要求，开展了“法入家门”以案释法的法律宣讲。

二是常态化组织“三八节”系列活动，获好评。充分利用妇女之家活动阵地，巾帼文艺队伍建设得到增强，开展了各类系列活动。区级妇女儿童活动中心举办太极拳班、舞蹈班、瑜伽班，1000余人参加了培训。

三是力促儿童之家建设，创新建立长效机制。积极指导社区儿童之家与专业机构合作，探索以政府购买服务外包形式开展丰富多彩的活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市呈贡区妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区妇女联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区妇女联合会2019年度收入合计513.25万元。其中：财政拨款收入513.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比21.78万元，增长4.43%，主要原因增加社区妇干补贴3.38万元、创文长效机制工作经费4.94万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区妇女联合会2019年度支出合计498.15万元。其中：基本支出256.7万元，占总支出的51.53％；项目支出241.45万元，占总支出的48.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.68万元，增长1.36%,主要原因增加社区妇干补贴、创文长效机制工作经费、省级“贷免扶补”、创业担保贷款经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区妇女联合会机关正常运转的日常支出256.7万元。与上年对比减少26.66万元,下降9.41%，主要原因2019年有1人退休，人员经费与日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.45万元。与上年对比增加33.35万元，增长16.02%,主要原因增加社区妇干补贴、创文长效机制工作经费、省级“贷免扶补”、创业担保贷款经费等。具体开展项目如下：

1、家庭文明建设及家庭教育工作经费

2、妇女儿童各项活动组织及开展经费

3、巾帼建功各项创建经费

4、维护妇女儿童合法权益工作经费

5、妇儿工委专项工作经费

6、妇联自身建设提升各项工作经费

7、妇女培训及创业就业扶持

8、2019年创文长效机制工作经费

9、新增社区妇干补贴

10、社区“儿童之家”建设工作经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出498.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.68万元，增长1.36%,主要原因增加社区妇干补贴、创文长效机制工作经费、省级“贷免扶补”、创业担保贷款经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出443.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.1%。主要用于机关保障行政运行经费及事业发展专项经费支出；

2. 教育支出（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工教育培训支出；

3. 科学技术支出（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于智慧妇联平台建设及办公设备采购经费；

4. 社会保障和就业支出（类）支出37.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于归口管理的行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、“贷免扶补”、创业担保贷款支出等；

5. 住房保障支出（类）支出12.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于职工缴纳住房公积金及职工购房补贴 等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的16.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.8万元，下降90.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.8万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年无因公出国（境）工作安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年未购置车辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无车辆编制，实有车辆为0。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0.04万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待1批次），接待人次67人（其中：外事接待人次8人）。主要用于妇女活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年未发生（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区妇女联合会2019年机关运行经费支出25.17万元，与上年对比减少2万元，下降幅度为8.63%，主要原因2019年有1人退休，日常公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区妇女联合会资产总额100.26万元，其中，流动资产77.31万元，固定资产22.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.33万元，其中固定资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171301111

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区妇女联合会） 20201030084551655