昆明市呈贡区图书馆2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.传播科学文化知识；

2.收藏地方文献和文化典藏；

3.负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

4.免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

5.文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。

6.负责街道文化店、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

7.举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：

1、基础服务

（1）采购图书，丰富馆藏。截至目前，馆藏量为97108册（含各分馆图书），其中图书馆内地方文献3857册、外借图书42808册、少儿图书11925册。

（2）引进设备，数字阅读。馆内增设阅读设备：神州共享少儿中华连环画VR阅读一体机2台、盛大报刊机1台、贝图报刊机3台、贝图自助借阅机3台、超星阅读机8台。

（3）图书外借，公共服务。截至目前，新办理读者证1233张，更换借书证90张，到馆读者48549人，图书流通25527册次，其中借阅图书13,317册次。

2、全民阅读

打造“全民阅读•书香呈贡”阅读品牌。截至目前，开展培训、讲座、展览、特色课程、文化进校园、绘本亲子等大小型活动累计78期，参与人数3000余人。接待集体读者2批，共计370余人。主要活动说明：“4•23世界读书日”王丹平读书分享会300余人；五四《吹响新时代的号角》多元展览200余人；八一建军节•我和我的祖国 文化进军营活动300余人；中国共产党成立98周年《信仰的力量——中国共产党人的初心》多元展览200余人；6月至10月“书香呈贡•国学经典”诵读大赛400余人；我们的节日•中秋节专题活动60余人；庆祝新中国成立70周年·喜迎国庆主题活动70余人；我们的节日•重阳节专题活动40余；接待呈贡区斗南学校师生共计300余人。

3、总分馆建设

截至目前，总分馆建设已完成初步工作，我区6个街道分馆、3个社区服务点总分馆系统已全部开通，在各街道分馆、社区服务点均可办理借书证，借书证在呈贡区图书馆总馆、各街道分馆、社区服务点均可统一使用，初步实现图书通借通还服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区图书馆2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区图书馆2019年度收入合计348.40万元。其中：财政拨款收入348.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少216.37万元，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区图书馆2019年度支出合计348.40万元。其中：基本支出140.21万元，占总支出的40％；项目支出208.19万元，占总支出的60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少344.37万元,主要原因分析是住房补贴和项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.21万元。与上年对比减少31.7万元,主要原因分析是住房补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.19万元。与上年对比减少306.16,主要原因分析住房补贴和项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出348.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少344.37万元,主要原因分析项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出313.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于图书馆群众文化，公益性讲座、公益性培训和全民阅读推广活动，其他文化支出及其他文化与传媒支出；

2.社会保障和就业（类）支出24.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于机关事业单位医疗保险、基本养老保险缴费等社保支出；

3.住房保障（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于住房公积金；

4.教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位教育培训。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区图书馆2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区图书馆资产总额508.44万元，其中，流动资产26.47万元，固定资产481.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.62万元，其中固定资产减少125.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产202项，账面原值14.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

附件2 昆明市呈贡区图书馆2019年度部门决算公开表