昆明市呈贡区文化馆2019年度部门决算

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第一部分 昆明市呈贡区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.运用各种文艺形式，宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规，普及科学文化知识，建立健全文化艺术档案。

2.组织开展全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及实施工作；组织开展全区多层次、多形式的文化活动，丰富群众精神文化生活。

3.加强文化艺术人才的培养和管理，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。

4.指导群众文化活动工作，指导街道开展文化工作，负责街道文化工作人员的业务指导和培训。

5.开展非物质遗产保护和传承工作，积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。

6.组织实施广场电影放映和社区电影放映工作。

7.开展对外社会文化交流，弘扬优秀文化。

8.完成上级交办的其他工作

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务如下：

1、开展公益性文化活动，组织实施春节文体系列活动、山歌文化节、春城文化节、街道文艺汇演、职工艺术节、广场舞比赛、主办的扫黑除恶戏曲进社区法治宣传专题文艺演出活动等大型惠民文化活动。

2、非物质文化遗产保护工作有序开展。（1）认真组织开展非物质遗产传承人的推荐及申报工作；举行庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传活动。（2）开展非遗进校园、进社区活动。（3）组织非遗传承人开展对外交流展示活动，通过对外交流进一步宣传展示了我区非遗工作成果。

3、推进全民艺术普及，开展各类群众文化艺术培训。（1）针对机关单位、街道、社区、外来务工人员等不同群体开设不同类别的公益性免费艺术培训班开班，开设了书法班、绘画班、剪纸班、民族民间舞班、东方舞班、手工艺制作班、瑜伽班、合唱班共8个艺术门类培训班。（2）举办的2018践行社会主义核心价值观、呈贡区文化馆庆祝新中国成立70周年、创建全国文明城市、扫黑除恶专项斗争主题创作改稿培训班。（3）举办呈贡区民间绘画创作培训班；在斗南街道梅子社区举办第三期广场舞培训班等.

4、艺术作品创作及参赛。（1）呈贡区文化馆积极向广大群众征集体现时代精神和昆明特点的戏剧作品，其中花灯歌舞《扫黑除恶扬正气》等九个作品被推荐报送市级。（2）上半年创作、编排并上演了滇剧作品《我们呈贡人》等一批艺术作品。（3）昆明市第二届笑咪乐呵青少年曲艺小品大赛中，呈贡区文化馆选送小品《追蚊》获二等奖，呈贡区文化馆获组织奖。（4）高庆剪纸《佛花》作品入选天津“西岸”剪纸艺术展。

5、书画摄影展

（1）举办2019年迎新春书画摄影剪纸展览展览活动，经初选后共有60幅书画作品、40幅摄影作品、20幅剪纸作品参加展览活动。（2）举办国庆七十周年书画摄影剪纸作品展活动,展示祖国大好河山以及呈贡新区建设成果。（3）组织摄影骨干作者10人开展”重走长征路 传承红色魂”主题创作活动，沿着长征路------皎平渡、会理一线开展创作活动，净化了心灵，激发了作者的创作热情。（4）主办庆祝中华人民共和国成立70周年2019年春城文化节·呈贡区第四届职工艺术节系列文化活动暨《多彩呈贡》——书画、摄影、剪纸作品展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化馆2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化馆2019年度收入合计544.02万元。其中：财政拨款收入544.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少92.37万元，主要原因分析住房补贴和项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化馆2019年度支出合计544.02万元。其中：基本支出259.43万元，占总支出的47.68％；项目支出284.59万元，占总支出的52.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少93.09万元,主要原因分析是住房补贴和项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.43万元。与上年对比112.63,主要原因是住房补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.59万元。与上年对比减少229.76万元,主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出544.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少93.09万元,主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于培训支出；

2.文化体育与传媒（类）支出477.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于文化活动，群众文化，文化创作与保护，艺术培训等其他文化支出，其他文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业（类）支出47.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于机关事业单位医疗保险、基本养老保险缴费等社保支出；

4.住房保障（类）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金及购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.52万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格落实公务用车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化馆2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因分析单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区文化馆资产总额75.16万元，其中，流动资产24.94万元，固定资产50.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.21万元，其中固定资产减少25.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值4.57万元；报废报损资产339项，账面原值25.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

附件2 2019年度部门决算公开表（文化馆）