昆明市呈贡区文物管理所2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》和国家保护文物的相关法律法规、保护辖区内的文物和文化遗产。

2、贯彻执行国家保护文物的各项具体规定。

3、负责按《中华人民共和国文物保护法》做好全区文物保护管理工作；做好文物普查、文物保护、文物维修、文物征集、藏品保管、宣传陈列以及博物馆管理工作。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、文物修缮工作

（1）继续推进王家营聚秀寺迁建。已完成工程量95%，11月竣工。

（2）文庙大成门等5个单位建筑修复。做了初验，按照初验意见进行了整改，已完成终验。已进入审计。

（3）继续对王家营老民居、宗祠进行抢修保护。已完成了瓦屋面修缮更换、梁、檩条、柱子更换补配、楼板复原补配、室内墙面粉饰、青砖地墁铺设、电线穿管铺设等工程。正进行外墙粉饰，和室外排水环境整治。

（4）费孝通旧居修缮

费孝通旧居2019年申请修缮经费100万元，询价选取设计单位进行勘察方案设计，设计费14.6万元。修缮方案经省市文物专家论证通过，施工单位按照专家意见进行修改完善。按工程招投标管理要求，在公共资源交易平台抽取造价咨询服务、监理咨询服务、招标代理机构。工程造价164万元。招标代理机构已发出招标公告：于11月11日公开招标，确定中标施工单位。计划于11月18日签订施工合同，于11月25日前支付施工合同价款的50%，预计为80万元。并支付40%监理费6000元、40%造价咨询费6000元。预计11月25日前完成预算经费支付90%，12月20日支付率95%。

（5）殷家村阁楼修缮，已完成进行了审计。

（6）小古城天子庙抢救修缮。5月29日通过竞谈确定了设计施工（打包）单位，已签订合同，7-9月实施修缮，已完成修缮。

（7）对可乐乐土主庙、斗南毕氏宅院修缮方案勘察设计。

2、保护规划

做好乌龙历史文化名村保护规划工作，完成市级历史文化名村申报工作，加大对传统村落历史民居和历史文化名村保护力度，对历史建（构）筑物保护进行挂牌管理。

3、对外开放参观宣传

结合创文实地测评点张天虚故居（爱国主义教育基地、学雷锋志愿服务点）、冰心默庐（学雷锋志愿服务点）、大古城魁阁（文物测评点）、王家营古墓群（文物测评点）做好对外参观宣传：调整增加文物点对外开放参观时间更好地服务群众。张天虚故居、冰心默庐、大古城魁阁分别按照爱国主义教育基地、学雷锋志愿服务点、文物实地测评点创建文明城市要求进行了创建，加强日常对外开放参观，开放参观时间调整为每周只周一闭馆，每周增加开放参观时间8小时，1至6月前增加开放参观时间约160小时，大大增加了群众享有文化遗产的时间，很好地宣传了呈贡历史文化。日常开放中均能按照创文测评要求和服务承诺进行服务。主动对接联系、热情接待讲解，有区中小学生、党团活动、驻呈大学院校系进行交流学习参观、党团活动，省市区民盟、民进统战及省内外民盟、民进统战、区属各单位等部门进行参观。1至5月参观人数3620人。

4、消防安全

（1）按照年初计划已完成四季度6个街道60个不可移动文物建筑的消防文物安全巡查检查计4次240余（点）次；

（2）对各测评点卫生清扫进行加强。王家营古墓群（文物测评点）也调整了对周边卫生清扫加强。及时对张天虚故居、冰心默庐瓦屋面漏雨情况进行检漏补漏。对大古城魁阁瓦屋面杂草进行清理。对测评点消防安全进行了每月一次创建检查，对发现的不足进行及时整改，对冰心默庐志愿者服务记录册没有及时填写、消防检查记录卡片没能按时填写的情况进行了及时督促填写完整。每季度一次的消防安全检查，及时更换了冰心默庐老旧电表空开。更换王家营古墓群失效的灭火器。

5.提案建议办理

按照人大建议办理6月18日前完成时限要求，和政协提案8月13日前完成的要求。目前区文物管理所承办的4个人大建议：（1）关于王家营社区聚秀寺的有关问题的建议；（2）关于吴家营社区五谷寺重新选址的意见建议；（3）关于对凤鸣寺、慈心寺进行修建或迁建的建议；（4）关于补助洛龙社区“兴隆庵”修缮经费的建议；均已电话联系人大代表作了面商，并进行认真答复，答复意见均为满意。

6、区博物馆展览大纲编制，经咨询询价方式选取编制服务单位。已进入编写，年底前完成编写。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区文物管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文物管理所2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文物管理所2019年度收入合计477.81万元。其中：财政拨款收入477.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少229.66万元，主要原因分析住房补贴和项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文物管理所2019年度支出合计477.81万元。其中：基本支出63.69万元，占总支出的13.33％；项目支出414.12万元，占总支出的86.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少444.90万元，主要原因分析是住房补贴和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63.69万元。与上年对比减少11.54万元，主要原因分析是住房补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.12万元。与上年对比减少433.36万元，主要原因分析是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文物管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出477.81万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少444.90万元，主要原因分析是住房补贴和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于 培训支出；

2.文化体育与传媒（类）支出366.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于行政运行，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，其他文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业（类）支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、城乡社区（类）支出98.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.71%。用于文物修缮支出；

4.住房保障（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文物管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.86万元，完成预算的28.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的34.40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实八项规定精神，减少公务用车费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降63.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降59.24%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格落实八项规定精神，减少公务用车费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文物管理所2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区文物管理所资产总额437.97万元，其中，流动资产384.18万元，固定资产53.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.87万元，其中固定资产增加/减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

附件2 昆明市呈贡区文物管理所2019年度部门决算公开表