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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）坚持党的全面领导，不断提高政治站位政治自觉

常委会党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移地坚持党对人大工作的全面领导。严格执行请示报告制度，定期向区委报告党组工作情况，及时向区委请示报告人大工作中的重要情况、重大问题和重要事项，坚决贯彻落实区委的决议决定，保障了区委通过地方国家权力机关实施对地方和社会的领导，确保了人大工作始终在区委领导下依法、正确、有效开展。

（二）围绕区委中心工作，认真贯彻落实各项决策部署

常委会党组自觉服从服务于区委中心工作，较好地完成了区委交办的事项。积极参加全区“大棚房”专项清理整治、南都步行街违法建筑拆除工作，助推乌龙社区村庄搬迁安置、雨花六号地块项目建设和征地拆迁等工作。认真开展“河长制”督察，积极开展全国文明城市创建督查，落实社区包保责任，全力助推创建。严格按照要求做好寻甸县联合乡贫困户的结对帮扶工作，帮助村民解决饮水困难等问题。

（三）依法履职尽责，切实担负起宪法法律赋予的职责

一是依法开展监督工作。听取和审议区政府2019年1—6月份国民经济和社会发展计划执行情况、地方预算执行情况报告、2018年度呈贡区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、2018年度地方决算报告、2018年度环境状况和环境保护目标完成情况报告、企业国有资产管理、安全生产工作、医疗卫生发展情况、公安机关扫黑除恶等专项工作报告；组织开展《中华人民共和国农药管理条例》《中华人民共和国人民调解法》《昆明市中小学生体质健康促进条例》3部法律法规的执法检查；对呈贡区8条入滇沟渠综合整治情况开展专题询问，对区人民政府“十件惠民实事”落实情况、区人民法院行政审判工作和区人民检察院公益诉讼工作进行工作评议，对呈贡区妇女发展规划、呈贡区儿童发展规划落实情况和创建全国民族团结进步示范市活动开展视察，对呈贡区机构改革、农村集体产权制度改革、民族团结校地共建、医疗保障、城市地下综合管廊规划建设等工作开展专题调研。充分发挥备案审查信息平台功能作用，持续加强备案审查工作，全年共对14件规范性文件进行备案审查。

二是做好重大事项决定和人事任免工作。围绕全区中心工作，行使重大事项决定权，审查和批准了呈贡区2018年度地方决算、2019年区级财政专项预算调整方案、2019年度地方预算调整方案。按照拟任命人员到会与常委会组成人员见面、任职表态发言、宪法宣誓等法定程序，共任免国家机关工作人员126人次，补选市人大代表3人、区人大代表2人，接受市、区人大代表和专委委员辞职共6人，恢复代表资格2人。

三是促进人大代表依法履行职责。认真落实常委会履职能力提升行动计划，组织人大代表和人大工作者到全国人大北戴河培训基地、河南大学、昆明市委党校开展培训3期，完成了人大代表异地培训全覆盖。加强常委会委员与代表的联系，不断完善代表列席常委会会议、参加专工委工作和活动机制，保障代表知情知政权。强化代表监督管理，主动跟踪对接，对社区（村）干部任职资格联审中发现的不宜担任人大代表的干部，依法接受其辞去代表职务，确保人大代表队伍的纯洁性、先进性；对暂停执行代表职务的代表，在暂停情形消失后，依法恢复其执行代表职务，保障代表权利。一年来，常委会积极组织人大代表参加各种视察、检查、调研、听证会、座谈会、重大事项通报会等活动，开展市人大代表呈贡小组活动3次，对亚广文化旅游城、龙四地块二期（白龙潭安置房）建设等进行视察调研。认真落实人大代表密切联系群众制度，依托街道代表工作联络站倾听民声、反映民意、汇聚民智，不断增强代表依法履职的自觉性和积极性。

四是积极推动代表建议办理工作。对区三届人大三次会议及闭会期间所提185件代表建议（区人民政府办理147件）及时进行交办，强化跟踪督办。围绕全区经济社会发展的重大问题、涉及群众切身利益的实际问题、代表反映集中的热点问题，提出了涵盖城市管理、道路交通、社会保障、农业水利等方面的重点建议5件，交相关部门重点研究办理。充分发挥人大及其常委会各专工委作用，深入开展建议办理督办检查，推动解决实际问题。听取和审议区人民政府关于办理代表建议、批评和意见情况报告，重点建议得到有效办理、民生热点实事持续改善、城市建设管理不断加强，建议办理质量取得新成效，区政府建议办理解决率达66.67%，四个开发（度假）区管委会建议办理解决率均有不同程度提高。

五是大力推进街道人大工委工作。常委会领导积极参加10个街道组织的代表小组活动，指导和帮助街道人大工委开展好代表小组活动，提高代表小组活动的质量，努力提升全区人大工作整体水平。认真贯彻落实《关于加强全市人大代表工作站建设工作的指导意见》，打造龙城街道城内社区和吴家营街道高校片区两个市级人大代表联络站示范站，在有三名以上人大代表所在地的社区设立斗南社区、龙街社区、新村社区等11个人大代表联络室，实现代表阵地建设两级全覆盖。同时，不断加强代表工作联络站（室）建设情况的综合分析、具体指导、经验的总结和推广，积极探索代表履职的评价、激励和约束机制，确保联络站（室）建设工作及各项活动有序开展。全年，各街道人大工委积极开展调研、视察、检查等监督工作，代表联络站开展活动90余次，进站人数300余人次，收集意见建议260余件。

六是强化制度建设和理论研究。加强对支出预算和政策的审查监督，制定《昆明市呈贡区人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施办法（试行）》。全面落实生态环境状况报告制度，规范政府生态环境状况报告工作，制定《昆明市呈贡区人大常委会关于全面落实环境状况和环境保护目标完成情况报告制度的暂行办法》。坚持问题导向，围绕呈贡区旧城更新改造工作，与驻呈高校合作开展呈贡区旧城更新改造课题研究。

（四）强化自身建设，有效推动人大各项工作全面发展

认真履行人大常委会党组政治领导责任，制定《中共昆明市呈贡区人大常委会党组贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》，进一步贯彻民主集中制，规范党组决策行为，有效防控廉政风险。围绕建设“两个机关”的职能定位，坚持和完善各项学习制度，办好“呈贡人大讲坛”，深入学习宪法法律、党章党规，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等著作，持续强化理论武装，增强班子工作合力。牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求、目标任务和方法步骤，全面启动区人大常委会党组和机关党支部主题教育，严肃认真开展好学习教育、调查研究、成果交流、意见征求、问题检视，持续领悟初心使命、增强党的意识、坚定理想信念。按照“四个对照”、“四个找一找”，和省委“五对照、五查找”的要求，抓住检视问题这个关键，从严从实对照党章党规查找差距，高质量开好主题教育专题民主生活会和汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，切实提高以人民为中心的发展思想，做到高标准履行党员义务，高效率助推履职尽责，高质量推进工作发展，真抓实干践行初心使命。以主题教育为契机，把深入整治形式主义和官僚主义作为加强人大常委会党组、机关党支部建设的重要内容，以良好的学风促进作风转变，以作风的大转变推动履职能力的大提升，以履职担当推动党的建设、党风廉政建设取得新的实效。做好宣传及意识形态工作，保持宣传工作的政治性、辐射性、带动性，办好《呈贡人大》《人大工作简讯》，举办庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、征文等系列活动，积极营造热烈祥和的文化氛围。积极配合市人大开展违法建筑治理、预算联网监督等工作调研，认真做好四川、贵阳、河南、厦门等多地人大学习考察交流，就预算审查监督、预算联网监督、国有资产管理监督、水污染治理监督、代表联络站建设等内容开展经验交流探讨，丰富我区人大工作实践。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，含2名辅助性岗位人员。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年度收入合计1154.15万元。其中：财政拨款收入1154.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少66.66万元，减少比例为5.46%，主要原因是由于5个项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年度支出合计1153.05万元。其中：基本支出849.04万元，占总支出的73.63％；项目支出304.01万元，占总支出的26.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少86.22万元，减少比例6.96%,主要原因增加人员2人，5个项目经费调减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出849.04万元。与上年对比减少22.89万元,主要原因1人退休，人头经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304.01万元。与上年对比减少63.33万元,减少比例为17.24%，主要原因分析2018年有老干活动经费结余，同时调减项目3个，调增项目1个。具体项目开支及开展工作情况如下：

2019年市级转移支付资金开展项目6个，执行金额为26.66万元，按转移支付金额全部支付完成，2019年区级项目执行19个项目，执行金额277.35万元，根据预算项目批复全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1153.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少86.22万元，减少比例为6.96%,主要原因2019年退休1人，同时调入2人，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出909.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于机关行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出等；

2. 教育支出（类）支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工教育培训支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出114.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于单位离退休人员生活补助、 单位基本养老保险缴费支出；

4. 住房保障支出（类）支出58.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工缴纳全年住房公积及住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.08万元，支出决算为10.44万元，完成预算的129.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.55万元，完成预算的500%；公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，完成预算的86.55%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的16.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未预算出国经费，由于工作需要列支5.55万元，所以超出年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.57万元，增长170.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.55万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，增长80.97%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降65.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因公出国经费增加，同时油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.55万元，占53.15%；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占42.15%；公务接待费支出0.49万元，占4.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.55万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。由于工作需要，安排外出出国学习考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作需要，公车使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表与其它区域代表来访交流、学习、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出78.34万元，与上年对比增加3.32万元,主要原因分析调入2人，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运行办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、福利费、劳务费、印刷费、维护费、其他商品与服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会部门资产总额98.27万元，其中，流动资产20.72万元，固定资产49.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.86万元，其中固定资产减少6.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400110101111

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会） -20201030071349229