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昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文体广旅行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文体广旅领域的对外交流与合作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、党建引领文化旅游工作

（1）旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，坚决做到“两个维护”工作。（2）做好党的基层组织建设我局着力抓好党员队伍的日常教育、管理和服务，坚持和完善“三会一课”、党员党性定期分析、党员积分管理制度、认真抓好党员电化教育工作。（3）制定完善各项规章制度，确保党风廉政建设责任制各项工作落实到位。我局认真落实“两个责任”和“1+7”制度，研究制定《中共昆明市呈贡区文化和旅游局党组2019年度党风廉政建设和反腐败工作计划》《呈贡区文体广电旅游局2018年度党风廉政建设主体责任清单》《呈贡区文体广电旅游局党组履行党风廉政建设主要负责人责任清单》，把责任分工、学习教育、监督执纪、队伍建设等任务分解到各部门、各支部，做到分工到岗、责任到人，促进了工作责任落实。

2、按时保质完成机构改革工作

根据中央、省、市、区委关于机构改革工作的决策部署，按照“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，呈贡区文化和旅游局按时保质完成了机构改革工作。一是区文化和旅游局于3月6日正式挂牌成立，并积极稳妥推进机构改革中涉及的职责职能划转、人员转隶、固定资产处置、年初预算资金划转、档案转接等事项；二是统筹协调推进事业单位机构改革工作，研究制定《昆明市呈贡区文化和旅游局（区文化馆、区图书馆、区文物管理所）事业单位机构改革实施工作方案》，并通过审核，事业单位机构改革工作稳步推进中；三是主动对接市文化和旅游局，组织相关部门和人员进行了专题研究，对深化文化市场综合行政执法改革提出意见建议。

3、统筹推进全区文化事业发展

一是基层公共文化服务工作专项资金到位率100%。二是对标对表，开展公共文化服务均等化建设。进一步完善党委领导、政府管理、部门协同、权责明确、统筹推进的公共文化服务体系建设管理制度。三是全面开展公共文化免费开放。四是深入开展文化体育人才认定工作。五是推进基层综合文化服务中心建设工作。

4、全域旅游提质增效

2019年完成接待国内外游客412万人次，同比2018年增长17%；2019年完成旅游收入22.78亿元,同比2018年增长27.8%；2019年乡村旅游人数达369万人次。一是牵头起草《呈贡区加快推进旅游产业转型升级重点任务实施意见》《呈贡区推进“旅游革命”工作的行动方案》，依据《昆明市呈贡区旅游业发展资金扶持办法》，策划、收集、补助旅游项目22个，投入旅游产业发展专项资金500余万元。二是围绕全域旅游发展理念，充分发挥呈贡资源和区位优势，打造高品质旅游景区，积极推动斗南花卉小镇、乌龙古渔村、万溪生态花园等项目建设，完成斗南花卉市场景区智慧升级工作，依托已建成的洛龙公园、斗南湿地公园，打造2A级景区。三是加强旅游基础设施建设，完成开通旅游公交专线前期工作，明确了路线、班次、广告等要件，计划于2020年1月1日开通环呈贡从斗南至万溪冲的旅游公交专线。继续推进16号精品自驾车旅游线路呈贡段项目建设，以游客休息站、旅游厕所、旅游汽车租赁点等为重点，完善精品自驾旅游重点线路沿线的旅游公共服务设施。积极推进旅游厕所建设，2019年已实现呈贡区范围内旅游景区无旱厕目标。四是丰富文化旅游活动，提升开发旅游产品。五是加强旅游宣传推介力度。六是做好斗南花市景区智慧景区建设，目前已完成人脸识别系统、智慧停车系统、人流量监控系统的安装并投入使用。

5、“放管服”改革工作持续深化

一是根据机构改革职能划转要求，积极主动对接呈贡区教育体育局和区委宣传部开展行政审批事项划转移交工作，已顺利完成4个体育类和14个广播电视新闻出版类行政许可事项的移交工作，并对接区政务服务中心完成对外窗口办事清单的核对工作。二是截至目前办理行政许可45个，核验许可证年检134个，行政备案42个。三是梳理“最多跑一次”清单，现呈贡区文化和旅游局的“最多跑一次”事项为5项。四是积极配合省、市、区政府开展“一部手机办事通”APP推广安装工作，在本系统内职工和相关行业内开展宣传推广工作，多渠道、多层次地开展宣传，切实提高APP的安装数量和使用率。

6、文物保护工作不断加强

一是继续做好文物点对外开放参观。截至目前，张天虚故居、冰心默庐、大古城魁阁等文物点接待参观人数3620人次；二是强化文物建筑的修缮保护，完成吴家营五谷寺迁移保护批复，完成小古城天子庙抢救修缮，继续推进下可乐来青寺修缮、王家营聚秀寺迁建工作，继续做好王家营老民居、宗祠的抢修保护，可乐土主庙修缮方案勘察设计完成询价、根据专家意见对费孝通旧居修缮设计方案进行修改完善；完成文庙大成门等5个单位建筑修复工作的验收；三是高度重视文物安全工作，截至目前对6个街道60个不可移动文物建筑的消防文物安全巡查检查180余（点)次，出动240余人。

7、文化旅游市场秩序有序规范

一是加强文化市场整治。每月对辖区内文化市场经营单位至少检查一次，2019年检查辖区内文化市场共出动执法人员200余人次，检查了文化市场经营企业300余家次。二是做好旅游市场整治检查，共检查旅游企业269家、101车次、出动384人，对旅游企业下达责令整改通知书17份，发放反邪教宣传资料31份，发送告知函3份，受理各类投诉91件。三是扫黑除恶专项斗争有力出击。先后制定了《昆明市呈贡区文体广电旅游局2019年扫黑除恶专项斗争实施方案》等工作方案，按时上报各类工作周报、月报、季报、半年总结、资料台账等。共发放了扫黑除恶宣传资料4600余份，对全区文化市场经营企业开展了1轮无死角的扫黑除恶宣传，共发放扫黑除恶公开信、宣传资料300余份，并要求各企业播放、张贴扫黑除恶宣传视频、宣传标语，实现全覆盖。四是深入开展综治维稳、安全生产工作。开展旅游企业安全检查193家次，共出动人数263人次，安全隐患责令整改通知书10份，其他部门告知函4份，旅游企业安全联合检查3次，督促5家旅游企业开展消防应急演练，组织旅游企业安全生产培训会1次，开展“综治维稳 文明旅游”“3.18法治文化宣传日”“4.26知识产权保护日”“6.26禁毒日”、安全生产月等主题宣传活动6次发放宣传资料5000余份，2019年开展经营业主培训10次；五是深入开展“扫黄打非”工作。牵头组织召开了呈贡区“扫黄打非”工作部署会议，开展了行业“扫黄打非”宣传活动，发放了“扫黄打非”宣传内容宣传资料300余份，自主创作的以扫黄打非为主题的歌舞剧在宣传活动中进行了演出。在全区开展了“护苗·2019”的宣传活动。销毁查获的盗版光碟和盗版书籍共2000余册。

8、其他重点工作

一是全力推进呈贡区文体活动中心项目建设，目前正进行审图；正在办理国有土地使用证。与区城投集团正式签署了文体活动中心代建协议，完成了PPP咨询机构的招标工作。二是积极推进乌龙古渔村开发保护项目前期工作。三是全力做好“创文”工作。开展全区“创文”无死角大检查2轮，制作了详细的以创文为标准的检查表格，形成问题清单，对在检查中发现的问题，及时督促整改。2019年在对企业的检查中共发现问题180余项，已全部督促整改完毕。定期组织企业开展自检自查，到目前为止共收到企业上报的《自检自查表》180余份，督促整改了20余家。对两次创文督查中发现的问题，及时督促企业按照要求进行了整改，整改情况也及时进行了反馈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

2.昆明市呈贡区图书馆

3.昆明市呈贡区文化馆

4.昆明市呈贡区文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度收入合计12567.62万元。其中：财政拨款收入12567.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3854.72万元，主要原因分析项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度支出合计12567.62万元。其中：基本支出999.75万元，占总支出的7.95％；项目支出11567.87万元，占总支出的92.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7865.07万元,主要原因分析是项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999.75万元。与上年对比减少268.18万元,主要原因分析住房补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.09％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11567.87万元。与上年对比增加8132.95万元,主要原因分析有年初结转结余及项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出12567.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7865.07万元,主要原因分析是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9147.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。主要用于其他一般公共服务支出；

2. 教育（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训支出；

3.文化体育与传媒（类）支出2282.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于行政运行，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，其他文化体育与传媒支出；

4.社会保障和就业（类）支出132.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.城乡社区（类）支出933.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于其他城乡社区支出；

6.住房保障（类）支出66.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于旅游宣传，旅游行业业务管理，其他旅游业管理与服务支出；

7.其他（类）支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为3.62万元，完成预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.62万元，完成预算的55.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实八项规定精神。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.58万元，下降41.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元，下降32.71%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2019年机关运行经费支出127.69万元，与上年对比增加35.43万元,主要原因分析单位办公费和劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常行政开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额19392.53万元，其中，流动资产455.33万元，固定资产718.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3969.98万元，其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产702项，账面原值198.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400135701111

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区文化和旅游局汇总）