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中共昆明市呈贡区委党史研究室

2019年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。

2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。

3.开展党史宣传教育工作。

4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。

5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。

6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。

7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。

8.组织培训全区地方志编纂人员。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年部门重点工作任务：编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》，编写上报《昆明市呈贡区党史大事选》，收集整理新区图片资料，组织培训全区史志资料撰稿人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市呈贡区委党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年度收入合计191.90万元。其中：财政拨款收入191.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降8.09%，主要原因是2019年住房保障支出下购房补贴收入减少21.54万元，使得总体收入下降。

二、支出决算情况说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年度支出合计191.90万元。其中：基本支出170.81万元，占总支出的89%；项目支出21.09万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降8.09%,主要原因是2019年住房保障支出下购房补贴收入减少21.54万元，使得总体支出下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共昆明市呈贡区委党史研究室机构正常运转的日常支出170.81万元。与上年对比下降6.68%,主要原因是因为单位人员变动，3月份实有人数较2018年末减少1人，导致基本支出中人员经费下降，整体基本支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共昆明市呈贡区委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.09万元。与上年对比下降18.13%,主要原因是因为书籍编撰出版的项目减少2个，整体支出下降7.75万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．《中共呈贡区委执政纪要》编撰出版经费预算12万元，实际支出9.14万元，剩余资金上缴财政；

2．《呈贡年鉴》编辑出版经费预算10万元，实际支出8.52万元，剩余资金上缴财政；

3．新区图片资料收集、整理、洗印经费预算0.5万元，实际支出0.1万元，剩余资金上缴财政；

4.党史宣传教育和史志业务专项培训经费预算3万元，实际支出2.83万元，剩余资金上缴财政；

5.聘请法律顾问经费预算0.5万元，实际支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出191.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降8.09%,主要原因是2019年住房保障支出下购房补贴收入减少21.54万元，使得一般公共预算财政拨款支出下降。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于行政运行和其他共产党事务支出；

2.教育（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于培训支出；

3. 社会保障和就业（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 住房保障（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.5万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为当年未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年机关运行经费支出22.70万元，与上年对比增长48.66%,主要原因是因为单位人员增加，导致相关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共昆明市呈贡区委党史研究室资产总额11.33万元，其中，流动资产5.75万元，固定资产5.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中固定资产减少2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400120101111

附件2 中共呈贡区委党史研究室2019年度部门决算公开表20201106104038056