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昆明市呈贡区残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）准确掌握残疾人基础数据，为残疾人政策研究提供依据

呈贡区残联认真践行“人道 廉洁 服务 奉献”宗旨,严格按照上级要求，加强对我区残疾人证的办理更换等管理工作，准确掌握全区残疾人基础数据，为残疾人政策研究提供依据。2019年新增办证残疾人258人，截止2019年11月20日，呈贡区共有残疾人2215人,其中视力残疾人362人，听力残疾人228人，言语残疾人19人，肢体残疾人1054人，智力残疾人149人，精神残疾人246人，多重残疾人157人，其中重度残疾人821人（一、二级），领取低保残疾人54人。

同时,积极根据上级要求,认真开展第三代残疾人证信息核对工作，确保残疾人证更换无缝对接。

（二）加强残疾人社会保障，切实解决残疾人民生问题

1.认真落实残疾人“两项补贴”政策，将符合条件残疾人全部纳入补贴范围。

    1-11月，呈贡区残联严格规范工作程序，严把审核关，将呈贡区符合条件的残疾人全部纳入“两项补贴”范围，共补贴重度残疾人813人次，困难残疾人54人次，补贴金额55万元。

2.开展节日慰问，传达党和政府对残疾人的关心关爱。

   春节、中秋节期间，共慰问全区困难残疾人458名，慰问金额22.08万元。

3.开展临时困难救助，对因病致贫残疾人提供救助。

1-11月，为84名残疾人提供残疾人特殊困难临时救助，

救助资金15.17万元。

4.为残疾人购买意外伤害保险，鼓励残疾人积极参与社会

生活。

 为全区2045名残疾人购买意外伤害保险，标准90元/人，购买金额18.4万元。

5.为三四级居民残疾人购买基本医疗保险。

呈贡区一二级残疾人及农村社区残疾人基本医疗保险已由政府进行全额买单,呈贡区残联为79名残疾人购买基本医疗保险,购买金额1.74万元，实现残疾人基本医疗保险全覆盖。

（三）加强残疾预防和康复，认真贯彻落实十九大要求

1.拟定《昆明市呈贡区残疾儿童康复救助实施办法》(送审

稿)

根据国务院、云南省、昆明市关于残疾儿童康复救助的相关实施办法，结合呈贡区实际，拟定《昆明市呈贡区残疾儿童康复救助实施办法》(送审稿)，为更多家庭送去福音。

2.制定《昆明市呈贡区残疾人联合会2019年度残疾人康复

服务工作方案》

   为更好落实十九大“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，呈贡区残联结合残疾人实际需求将视力、肢体、精神、儿童康复等康复工作全部列入工作方案,分时段、分阶段对残疾人开展康复服务。截至目前，共有1105人次残疾人享受康复服务。并为有辅具需求的残疾人配发残疾人辅助器具98件。

3.开展精神残疾人康复工作,维护精神残疾人群体稳定。

为163名精神残疾人发放1200元/人的服药补助,共补助19.56万元，为11名重度精神残疾人提供康复医疗服务,有效维护全区精神残疾人群体稳定。

4.加强社区残疾人康复站管理，推进社区康复服务。

2019年新增社区残疾人康复站3个，累计建成社区残疾人康复站19个，覆盖社区50%，覆盖残疾人63%。同时,区残联为社区残疾人数较多的社区配备社区康复员，让残疾人就近就便享受专业康复指导。

5.利用社区养老服务中心开展托养服务,为重度残疾人提供托养服务。

    2019年,呈贡区新增6个社区养老服务中心通过专家评审,具备承担市级机构托养资格。截至目前,呈贡区共有14个社区养老服务中心承接市级托养项目，将呈贡区符合条件的135名残疾人纳入托养范围。

（四）开展残疾人就业创业工作，夯实残疾人就业基础

2019年，呈贡区残联通过开展就业援助月专项活动、举办残疾人专场招聘会、组织残疾人参加市级残疾人专场招聘会、开展残疾人实用技术培训等方式，为残疾人就业提供条件。2019年共有381名残疾人参加实用技术培训,投入资金12万元。

同时，为积极鼓励残疾人就业创业，为6名残疾人申报市级自主创业补贴，为5名残疾人申报市级残疾人驾驶技能培训补助，补助资金4.25万元。

（五）加大残疾人事业宣传力度，营造扶残助残浓厚氛围

1.开展助残日、残疾人预防日等系列活动,号召全社会共同关爱残疾人。

   呈贡区残联通过组织开展助残日、残疾人预防日广场宣传活动、爱耳日宣传活动、“无障碍设施体验活动”、社会融合志愿助残活动、关爱残疾儿童活动等系列活动，积极宣传残疾人相关政策，宣传残疾人事业取得的成就，号召全社会共同加入扶残助残的行列中，共同关心关爱残疾人。

   2.利用“两微”媒体,大力宣传残疾人事业。

   2019年，呈贡区残联共发布微信87条，微博58条，制作基层残疾人工作动态7期35条，包括残疾人工作实时动态、优秀残疾人事迹宣传、残疾人相关政策等，有效扩大残疾人事业影响力，营造扶残助残浓厚氛围。

3.大力推进残疾人文化体育工作，增加残疾人社会融入度。

呈贡区残联利用残疾人艺术团平台，组织开展残疾人文艺活动。全年共开展文艺培训90次，培训残疾人1000余人次，开展文艺演出10次，通过表演花灯小戏、歌舞等形式，大力宣传呈贡区残疾人积极向上、乐观生活的良好风貌。

2019年6月14日，呈贡区残联举办第七届残疾人趣味运动会，参赛残疾人达300余人。通过开展残疾人文体活动，点燃残疾人参与社会活动的热情，有效增加残疾人社会融入度。

（六）加强自身建设，有效提升为残疾人服务的能力和水平

1.坚持党要管党，全面从严治党，加强党风廉政建设。

呈贡区残联认真按照《呈贡区2019年党风廉政建设责任制考核实施细则》要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实履行主体责任，认真落实“两个责任”、“1+7”制度，制定《呈贡区残疾人联合会2019年度党风廉政建设和反腐败工作计划》。2019年，区残联专题研究党风廉政建设工作5次，按期开展监督检查11次。结合主题党日、云岭先锋APP、云岭先锋夜校、学习强国等对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规进行学习，开展警示教育活动4次。

2.严格按照“基层党建创新提质年”要求，抓好党建工作。

2019年5月28日，呈贡区残联党支部召开支部换届大会选举新一届支部班子。严格按照“5+X”主题党日要求开展10次主题党日活动，5次支部书记讲党课活动。严格按照《昆明市党支部规范化建设达标创建工作实施方案》进行支部规范化创建，充分调动全体党员参与创建的积极性和主动性，不断提升呈贡区残联党支部党建工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.昆明市呈贡区残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2019年度收入合计594.87万元。其中：财政拨款收入594.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少28.75万元，下降4.61%，主要原因政府性基金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2019年度支出合计594.87万元。其中：基本支出336.37万元，占总支出的56.55％；项目支出258.5万元，占总支出的43.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少28.75万元，下降4.61%，主要原因政府性基金收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.37万元。与上年对比减少8.38万元，下降2.43%,主要原因目标考核奖略有下滑。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.39％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.5万元。与上年对比减少20.37万元，下降7.3%,主要原因2019年彩票公益金使用减少。2019年残疾人康复项目经费执行金额71.13万元，残疾人就业和扶贫项目经费执行65.22万元，其他残疾人事业支出项目经费执行114.06万元（含托养、慰问、培训、组织建设、维稳等），其他社会保障和就业支出执行1.23万元，彩票公益金安排的支出项目执行6.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出588.01万元,占本年支出合计的98.85%。与上年对比减少8.05万元，下降1.48%,主要原因人员调入调出略有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于职工教育培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出570.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等；

3.住房保障支出（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于职工缴纳住房公积金、购房补贴补助等；

4.其他支出（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为1.18万元，完成预算的40.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的46.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费用减少及接待费用厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.93万元，下降62.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元，下降59.91%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公车维修费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年未发生国内接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年未发生接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出71.96万元，与上年对比增加34.68万元,增长幅度为93.04%，主要原因由于机构改革，区科学与技术协会并入3人到我单位，日常公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额174.02万元，其中，流动资产37.72万元，固定资产132.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.32万元，其中固定资产减少13.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376201111

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区残疾人联合会）20201030044350666