昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年度部门决算

                        目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局的主要职能为贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，促进全区城乡下岗失业人员和农村富余劳动力的转移就业及再就业工作，综合开发合理利用配置劳动力资源；承担呈贡地区失业人员的就业、转业岗前技能培训和就业指导工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作；同时，负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，分解落实责任。根据年初市级下达的就业目标任务，结合我区实际，制定《关于做好2019年度呈贡区就业工作的通知》，全面规划统筹我区2019年就业工作，组织召开工作会议，安排部署全年就业工作，层层落实责任，实施量化管理，确保目标任务的有效落实。

2.坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策。根据各级就业工作要求，结合呈贡区实际，切实抓好就业再就业工作，坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标，摆在更加突出的位置。在更大空间和更广领域内不断挖掘就业岗位，拓宽创业渠道，形成经济发展与扩大就业良性互动的长效机制。深入贯彻中央、省市“打赢脱贫攻坚战”决策部署，多渠道、多途径促进农村劳动力，特别是建档立卡贫困劳动力转移培训、就业，实现技能脱贫、就业脱贫。深入实施大学生就业促进计划和创业引领计划，开发更多适合高校毕业生的就业岗位。发挥创业创新促就业的倍增效应，以创业创新拓展就业空间。

3.创新机制，打造亮点，推动政策落实。按照《中共昆明市呈贡区委昆明市呈贡区人民政府关于扶持涉农居民创业就业的意见》、《昆明市呈贡区扶持涉农居民创业就业意见实施细则》的精神要求，根据三月申报、四月审核、五月兑付的工作安排，我局完成了岗位开发补助和个人工资补助的集中申报、逐级审核、分类公示等各个环节的工作。

4.着力解决好重点群体就业问题，营造公平的就业环境。认真开展入户调查、走访慰问等工作，全面掌握就业困难人员基本情况，通过实施就业“政策实效”行动、落实社保补贴、公益性岗位托底安置等措施，及时提供全方位的就业服务。一是继续做好对妇女、失地农民、残疾人、“两参人员”等就业困难群体的就业援助工作，以“春风行动”“就业服务月援助月”为契机，积极搭建就业平台，方便群众实现就业。二是促进就业困难人员和失地失业人员再就业工作，协调和联动相关部门全面落实税费减免、社保补贴、服务管理等就业扶持政策，确保“零就业家庭”动态清零。

5.充分发挥好失业保险促发展稳就业保生活的功能。

认真执行失业保险支持参保职工提升职业技能相关政策，落实援企稳岗政策。

6.健全公共就业服务体系，提升就业服务质量。健全面向广大劳动者的免费就业服务制度，认真开展就业专项服务活动。

7.全力推进创业带动就业。一是积极开展以“农村劳动力转移就业示范乡镇”和“农业创业示范乡村”创建活动为抓手，发挥示范乡村的创业引领作用，着力培养和扶持一批种植、养殖创业带头人，达到“成功创业一人、带动一批就业、实现一方致富”的目的，形成创业带动就业，就业促创业的良性循环，促进农民充分就业并增收致富。二是积极扶持中小企业，推进呈贡区企业健康发展，落实“贷免扶补”创业贷款、创业担保贷款、微型企业培育工程等政策，加大劳动密集型小企业贷款工作力度，充分发挥中小企业吸纳失地农民就业的优势。三是充分发挥自主创业的启航作用，依托呈贡新区创业园、云大启迪众创空间、云上云双创基地、云上小镇、昆明妇女创新创业示范中心等孵化平台。加快众创、双创基地建设，着力推动以创业带动就业，以创业实现产业转移的工作模式。四是优化大学生创业扶持政策，强化大学生创业培训力度，提高创业者创业能力，促进创业带动就业。      

8.夯实就业基础，优化就业环境。一是打造涉农居民创业就业服务平台，建立呈贡区涉农居民基础信息动态监测系统，为涉农居民提供政策咨询、创业辅导、就业培训、招工信息等综合服务。二是充分发挥街道、社区信息员的职能作用，健全和完善涉农居民基础信息电子台帐，及时更新数据，确保涉农居民信息真实有效。三是切实提升就业工作人员能力和水平。加大业务知识培训，强化为民服务意识，全方位提高各级就业工作人员的工作效率、办事能力、服务态度。

9.精准帮扶禄劝县农村劳动力转移就业工作，贯彻落实昆明市精准扶贫工作精神。为顺利推进呈贡区精准帮扶农村劳动力转移就业工作，区委、区政府制定了《昆明市呈贡区帮扶禄劝农业农村产业结构转型升级工作方案》，成立了精准帮扶农村劳动力转移就业工作领导小组及其办公室，明确工作措施：实施“六个一”工程，制定相应的方案和细则，细化目标任务，确保精准帮扶工作任务的顺利完成。加大资金投入，纳入财政预算，在中央、省、市财政支持的基础上，区级财政安排扶贫专项资金，确保扶持政策落实到位。

10.加大就业政策宣传力度，营造良好社会氛围。强化对各级就业创业扶持政策的宣传，充分利用电台、电视、网络、QQ、微信、手机APP--“昆明就业直通车”等网络平台，为求职人员提供岗位信息。进一步扩大就业政策法规的宣传覆盖面和群众知晓度，为就业创业营造良好的社会氛围，推动全区就业创业工作迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区劳动就业服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。无其他人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年度收入合计2331.82万元。其中：财政拨款收入2331.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少60.31万元，主要原因分析项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年度支出合计2331.82万元。其中：基本支出213.58万元，占总支出的9.16％；项目支出2118.24万元，占总支出的90.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.58万元。与上年对比减少12.4万元,主要原因分析按照要求缩减日常公用经费厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2118.24万元。与上年对比减少56.8万元,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2080106就业事务管理：

（1）呈财社〔2019〕3号下达2018年向北京朝阳区转移输出农村劳动力相关经费支出2.73万元；

（2）呈财社〔2019〕3号下达2018年向北京朝阳区转移输出农村劳动力60%部分经费4.1万元；

2.2080107社会保险业务管理事务：

（1）呈财社〔2019〕3号下达2018年度失业保险职业技能提升补贴工作经费0.75万元；

（2）呈财社〔2019〕3号下达2018年度失业保险职业技能提升补贴工作经费0.75万元；

3.2080109社会保险经办机构：

（1）呈财社〔2019〕3号举办失地农民专场招聘会工作经费3万元；

（2）呈财社〔2019〕3号公共就业服务专项工作经费4万元；

（3）呈财社〔2019〕3号失业保险扩面工作业务工作经费1万元；

（4）呈财社〔2019〕3号呈贡新区创业园工作经费6万元；

4.2080705公益性岗位补贴：

（1）呈财社〔2019〕3号下达2019年全市就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金40万元；

5.2080799其他就业补助支出

（1）呈财社〔2019〕3号下达省级“贷免扶补”创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费19.71万元；

（2）呈财社〔2019〕3号下达2019年人力资源和社会保障专项资金中就业创业工作相关资金--“贷免扶补”、创业担保贷款26.5万元；

（3）呈财社〔2019〕3号下达2019年人力资源和社会保障专项资金中就业创业工作相关资金--农村劳动力资源统计2万元；

（4）呈财社〔2019〕3号下达2019年向北京朝阳区转移就业补助经费6.82万元；

（5）呈财社〔2019〕3号2018年大学生创业补贴及省级创业园升级计划与省级创业孵化示范基地补助资金40万元；

（6）呈财社〔2019〕3号创业和就业基金1316.25万元；

（7）呈财社〔2019〕3号下达2019年中央就业补助资金212万元；

（8）呈财社〔2019〕3号下达2019年高校毕业生“三支一扶”社会保险补助资金14.04万元；

（9）呈财社〔2019〕3号下达2019年人力资源和社会保障专项资金中就业创业工作相关资金--大学生创业13.5万元；

（10）呈财社〔2019〕3号中央就业补助资金316万元；

（11）呈财社〔2019〕3号下达2019年昆明市企业下岗失业参战退役人员补贴资金10万元；

（12）呈财社〔2019〕3号2019年9月新招募在岗“三支一扶”人员2019年9月-12月市级工作生活补助资金1.05万元；

（13）呈财社〔2019〕3号2019年昆明市大学生创业扶持资金10.1万元；

6.2130804创业担保贷款贴息：

（1）呈财社〔2019〕3号下达2018年中央、省级创业担保贷款工作奖补资金结余结转资金4.1万元；

（2）呈财产〔2019〕10号下达2017-2018年度创业担保贷款工作奖励性补助资金63.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款支出2331.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少69.21万元,主要原因分析项目减少且根据要求减少日常公用经费厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.社会保障和就业支出2249.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.4%。

7.农林水支出67.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

8.住房保障支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务用车和公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无公务用车和公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局2019年度机关运行经费支出22.2万元，与上年对比减少0.32万元,主要原因分析减少机关运行经费，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区劳动就业服务局资产总额208.36万元，其中，流动资产185.58万元，固定资产22.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.8万元，其中固定资产增加4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值72.9万元，实现资产处置收入0.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

就业局