呈贡区社保局2019年度部门决算

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第一部分 呈贡区社保局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度社保局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度社保局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区社保局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

担负全区机关、事业及企业等单位职工的养老保险基金、工伤保险基金、职业年金的收支管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍,社保局在完成日常的工作外，按照省、市要求，在规定的时限内完成了职业年金待遇核定、发放及清算中人待遇的工作，为机关事业养老保险制度改革做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

1.呈贡区社保局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区社保局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员4人，主要是工勤人员4人

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度呈贡区社保局决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度呈贡区社保局决算情况说明

一、收入决算情况说明

社保局2019年度收入合计2405.37万元。其中：财政拨款收入2405.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.55万元，主要原因分析接收机构改革划转人员增加预算。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

社保局2019年度支出合计2405.37万元。其中：基本支出2241.09万元，占总支出的93.17％；项目支出164.28万元，占总支出的6.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.38万元,主要原因分析企业退休人员独子费项目较上年增长23.75%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障社保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.23万元。与上年对比增加33.83万元,主要原因分析接收机构改革划转人员，人员的定额支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的10.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.39％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障社保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.27万元。与上年对比减少7.08万元,主要原因分析根据财政要求合并项目减少开支。具体项目开支及开展工作情况：企业离退休人员独子费124.76万元，离退休人员活动经费9.41万元，企业养老保险工作经费7.99万元，省属企业社会化管理工作经费7.6万元，市属企业社会化管理工作经费4.63万元，稽核工作经费5.48万元，工伤保险工作经费3万元等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

社保局2019年度一般公共预算财政拨款支出2405.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.38万元,主要原因分析企业独子费项目支出较上年增加23.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2405.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于全区2019年度机关事业单位离退休人员1397人财政负担养老金1981.43万元，占公共服务支出82.38%（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

社保局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行例行节约以及八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.59万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，增下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行例行节约以及八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

社保局2019年机关运行经费支出22.78万元，与上年对比增加3.3万元,主要原因分析接收机构改革划转人员，导致定额支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关政策运转的相关开支（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区社保局资产总额57.99万元，其中，流动资产37.01万元，固定资产20.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.6万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（社保局）