昆明市呈贡区国有新城林场2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据国家法律、法规管理好国有林场。

2、贯彻执行《森林法》及国家相关法律法规、政策，促进林业发展，从事森林资源的管理、保护及发展、综合开发和利用，发展具备林业特色的经济，完成营造林，森林防火，森林病虫害防治，林政资源管理，林业种苗生产等各项林业工作，推广应用林业新技术。

3、负责执行党和国家的各项方针政策法律法规，定期或不定期召开场务会议和行政办公会议，研究贯彻落实措施，加强检查监督。

4、抓好森林防火，森林保护，主管全场行政经济工作，负责财务、办公室工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

呈贡区国有新城林场2019年在区委、区政府的关心支持下，在呈贡区林业和草原局的正确领导下，严格按照《森林法》及有关的林业法律法规对所辖林地进行有效、合法地管护。经过全体干部职工的共同努力，圆满完成了2019年各项工作任务。

1、森林防火工作

森林防火是2019年的工作重点，呈贡区国有新城林场坚持“预防为主，积极消灭”的方针，及时更新森林消防器械，割除安全隐患荒草10公顷；新建和维护森林防火通道28.8公里（其中新增森林防火通道2.8公里）；设置森林防灭火应急储水罐55个；组建了1支30人的专业队伍，设立森林防火检查站4个、瞭望台1座，安排值守人员7人； 下发至林区森林防火宣传材料24540份，进行巡山护林4500人次，入山登记23000人次，收缴火种3000具；每天运用2台车载广播、5台定点广播和24台随身广播同步播放森林防火相关知识，实现森林火灾“零”发生。

2、森林资源管护

呈贡区国有新城林场属天保工程区，是典型的生态公益型林场，森林面积1291公顷，森林蓄积73367立方米，肩负着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。严格按照《森林法》查处林业违法案件，根据“绿卫2019”专项行动依法要求涉事农户退还开荒林地并及时恢复植被。同时，经常组织全体职工进行林业技术培训，及时提高工作能力，有效促进天保工程和生态公益林建设，保护森林资源安全。

3、森林病虫害防治工作

森林病虫害给林业生产带来及大的危害，为切实做好呈贡区国有新城林场2019年森林病虫害防治工作，确保森林资源安全，根据省、市、区各级要求，结合辖区发生森林病虫害的实际情况，呈贡区国有新城林场森林病虫害防治面积21870亩，防治率100%，积极配合呈贡区森防站，重点做好辖区内马郎白山、三联塘2个市级测报点测报工作，并经常到林区开展森林病虫害巡查，密切监测森林病虫发生情况，2019年森林病虫害无成灾面积。

4、国有林场改革工作

呈贡区国有新城林场严格按照国家、省、市、区国有林场改革实施方案以及《呈贡区国有新城林场中长期发展规划》和《呈贡区国有新城林场森林经营方案》落实推进相关项目， 实行封山育林21870亩，任务完成率100%，森林资源有偿使用管理750亩，依法管理率100%，乡土树种苗木培育20万株，任务完成率100%，科技推广新技术1项，进行职工培训30人次。通过国有林场改革，绿水青山就是金山银山的发展理念落到了实处，规范了林场运行机制，改善了林场基础设施，职工满意度达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区国有新城林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市呈贡区国有新城林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区国有新城林场2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场2019年度收入合计463.73万元。其中：财政拨款收入463.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费XX万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少27.98万元，其中：一般公共财政预算拨款减少29.55万元，政府性基金预算增加1.57万元，主要原因为基本支出收入减少60.08万元，项目支出收入增加32.1万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场2019年度支出合计463.73万元。其中：基本支出384.46万元，占总支出的82.9％；项目支出79.27万元，占总支出的17.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（含2017年结转项目17.5827万元）对比支出减少45.56万元,主要原因为2018年退休2人，调出1人，新招1人，人员经费减少61.24万元，日常公用经费增加1.17万元，项目支出增加14.51万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场正常运转的日常支出38.45万元。与上年对比减少60.08,主要原因为2018年退休2人，调出1人，新招1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于昆明市呈贡区国有新城林场完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.27万元。与上年对比增加14.51万元,主要原因为2019配备森林防火储水罐30.1万元，国有林场改革减少16万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、购买森林防火储水罐55个，共计30.1万元

2.修建防火通道、购买防火物资等森林防火工作支出森林防火工作经费41.1万元

3、林间空地补植补造人工费用2万元

4、森林病虫害监测防治支出2万元

5、乡土树种苗木基地建设1.57万元

6、购买电脑及LED显示屏1万元

7.国有林场改革1.5万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场2019年度一般公共预算财政拨款支出462.16万元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比减少47.14万元,主要原因为基本支出减少60.08万元，项目支出增加14.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于培训支出。

2.社会保障和就业（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休。

3.农林水（类）支出383.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于事业机构、森林培育、防灾减灾、其他林业和草原支出、其他农林水支出。

4.住房保障（类）支出23.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.03万元，完成预算的79.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的79.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为林场森林防火用车为2018年新购置车辆，运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15.06万元，下降88.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少15.06万元，下降88.12%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年新增森林防火用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有新城林场2019年机关运行经费支出17.41万元，与上年对比增加0.9万元,主要原因是工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、公务运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区国有新城林场资产总额375.58万元，其中，流动资产124.83万元，固定资产250.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）7.24万元，其中固定资产增加（减少）7.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（林场）