昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照呈编办通[2017]60号文件的要求，呈贡区委、区政府整合区人社局、区总工会、区团委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门的力量，于2017年9月30日成立了“昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心”，统筹安排呈贡区涉农居民的培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.结合群众需求导向开展针对性技能培训

根据《云南省职业培训补贴标准目录（2019年）》的文件要求以及辖区内六个街道群众职业技能培训需求，创培中心2019年首个技能培训班于3月15日在下可乐社区开班，随后在松花、缪家营、刘家营、万溪冲、回回营、洛龙、梅子社区、海岸城幼儿园等地方开展了涉及保育员、育婴员、美容师、民族特色糕点制作、茶艺师、乡村养老护理员、电工等工种的职业技能培训27个班次，1207人参加，其中农村转移劳动力870人，城镇登记失业人员337人，考试鉴定合格1119人。进一步提升了“五类人员”职业技能，为涉农居民创业就业奠定了基础，用职业技能培训促进涉农居民创业就业。

2.开展大学生“泛海扬帆”“互联网+”双创培训、网络创业培训

大学生是进行自主创业的主力军，为有针对性的做好创业培训，激发大学生创业活力，鼓励大学生自主创业，呈贡区涉农居民创业就业培训中心在云南省交通职业技术学院开展了三期大学生创业培训，共计培训132人。并依托创业培训在云南省交通职业技术学院开展了首届“呈贡人社杯”大学生创新创业大赛暨学校2019年“互联网+”大学生创新创业大赛，为呈贡区参加第五届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛省级决赛选拔优秀团队与指导老师。在交通职业技术学院开展了网络创业培训，共培训140人。

3.做好精准帮扶禄劝工作

为做好呈贡区职业技能培训精准帮扶禄劝工作，促进贫困劳动力职业技能水平提升，2019年在禄劝转龙开展了3个班次的精准帮扶职业技能培训，共计130人参加（含34名建档立卡贫困户），培训工种为民族服饰制作和农家菜烹饪；在禄劝转龙镇、乌蒙镇、九龙镇开展了涉及民族服饰制作、经济农作物种植、畜禽养殖三个工种的7个班次共计346名（含218名建档立卡贫困户）的国家目录外培训；在禄劝烂泥塘村、老槽子村开展了引导性培训，共320人参加。通过开展技能培训推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，提升贫困人口劳动技能，增强扶贫内生动力，提高贫困人口自我发展能力，促进就业增收，帮助贫困家庭从根本上脱贫。

4.开展职业技能提升培训，推行终身职业技能培训制度

为贯彻落实国家、省、市关于职业技能提升行动方案的通知要求，呈贡区涉农居民创业就业培训中心为大规模开展职业技能培训，全面实施职业技能提升行动，推行终身职业技能培训制度，推进企业职工技能提升和转岗转业培训、全面推进企业新型学徒制及现代学徒制、开展就业重点群体职业技能提升培训和创业培训等针对各类劳动者的职业技能培训。2019年呈贡区涉农居民创业就业培训中心在潘祥记工贸有限公司、昆明吉庆祥食品有限公司、昆明金桂坊有限公司、昆明冠生园食品有限公司等企业开展了中式面点师、西式面点师、茶艺师等工种的职业技能提升培训，共1100多名企业职工参加，2019—2021年底，全区开展各类补贴性职业技能提升培训1.5万人次以上，其中2019年培训5000人次以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是配备主任（副科）一名；内设创培中心办公室，配备办公室主任一名，工作人员一名；内设培训科，配备培训科科长一名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年度收入合计212.72万元。其中：财政拨款收入212.72万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加158.14万元，主要原因调入人员1名，招考录用人员1名，人员经增加，同时新增创业就业培训经费131.71万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年度支出合计212.72万元。其中：基本支出81.54万元，占总支出的38.33％；项目支出131.18万元，占总支出的61.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。增加158.14万元，主要原因调入人员1名，招考录用人员1名，人员经增加，同时新增创业就业培训经费131.71万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.54万元。与上年对比增加26.96万元,主要原因由原来2人，新增为4人，新增2人相关工资福利、日常公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心为完成特定的事业发展目标，专项业务工作的经费支出131.18万元。与上年对比增加100%,主要原因2018年未预算项目经费，2019年新增创业就业项目经费131.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年度一般公共预算财政拨款支出212.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加158.14万元，主要原因调入人员1名，招考录用人员1名，人员经增加，同时新增创业就业培训经费131.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工教育培训支出；

2. 社会保障和就业支出（类）支出205.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于单位正常运行经费、单位职工养老保险缴费、创业就业培训经费等支出；

3. 住房保障支出（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为零，无差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，2019年未购置车辆。。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无车辆编制，实有车辆为0。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年未发生国内接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心部门资产总额40.99万元，其中，流动资产32.66万元，固定资产7.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.06万元，其中固定资产减少0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心） -