监督索引号53011400331601000

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区的促进就业工作，拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生、被征地人员就业创业政策和培训方案，并组织实施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善全区劳动关系协商协调机制，严格执行禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

7.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.实施积极的就业政策，推动实现更高质量就业。以充分就业为目标，积极开发岗位，着力解决好零就业家庭、失地农民和高校毕业生等重点群体的就业问题，呈贡新区创业园持续运行，扶持高校毕业生创业就业，以群众需求、企业需求、社会需求为导向，做好涉农居民创业就业培训。一是完善公共就业服务，积极开发岗位，全区提供有效就业岗位2350个，新增城镇就业人数7106人，城镇失业人员再就业810人，就业困难人员再就业593人，累计开发公益性岗位444个，实际上岗人数 210人；加快推进农村劳动力转移就业工作，实现农村劳动力转移就业9379人；城镇登记失业率控制在3.22%。二是扶持创业带动就业。驻呈贡新区创业园团队120个（含园外孵化项目），带动就业833人。推荐大学生创业扶持13户。组织园区内17个项目共计80人参加“泛海扬帆昆明大学生创业行动”、“东南亚、南亚跨境人才服务培训”等创业活动。三是建立完善呈贡区涉农居民创业就业培训中心组织机构，以技能提升促进创业就业，完成2018年申报岗位开发补助企业68家，申报人数1536人，审核符合条件人数1418人。结合呈贡区涉农居民职业技能培训需求导向和企业用工需要，在缪家营、刘家营、万溪冲等8个社区及海岸城幼儿园，开展了育婴员、保育员、美容师、等工种技能培训。

2.实施全民参保计划，着力扩大社会保障覆盖面，坚持保基本、全覆盖、惠民生，规范社保基金支出，落实降费政策。一是持续开展养老、医保等基本社会保障参保扩面，发放基本社会保险宣传资料2万余份，解答群众政策咨询6000余人次。全区基本社会保险参保人数为22.35万人，其中城乡居民基本养老保险参保5.39万人，被征地人员养老保险累计参保2.2324万人，城镇职工基本养老保险参保5.39万人，工伤保险参保2.64万人，失业保险参保1.8895万人。二是严格执行基本社会保险政策，按规定及时发放社会保险待遇。社会化发放率和离退休人员数据入库率均达到100％，审核失业保险7539人次，审核工伤保险181人。三是降低社保费率，减轻企业成本，涉及1569家单位，参保人数1.88万人，养老保险费降低1174.3万元，工伤保险按照国家基准费率标准的45%执行，保费降低189.42万元。

3.立足脱贫攻坚，全力做好精准帮扶。一是围绕精准帮扶禄劝县农村劳动力转移任务，筛选提供符合禄劝县劳动力需求的就业岗位数7586个，组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会6场，累计接收安置禄劝农村劳动力1008人，接收安置建档立卡贫困农村劳动力808人；在禄劝转龙开展了2个班次的精准帮扶培训，共计96人参加（含46名建档立卡贫困户）。推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，提升贫困人口劳动技能，增强扶贫内生动力，帮助贫困家庭从根本上脱贫。二是实现建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体，基本养老保险应保尽保。呈贡区（含四个托管区）贫困人员应代缴人数1557人，其中建档立卡贫困人口813人、低保对象177人、特困人员12人、重残人员555人，实际代缴1557人，代缴金额23.01万元。

4.强化劳动保障服务，构建和谐劳动关系。一是强化劳动保障执法，依法维护劳动者权益。全年受理劳动保障举报投诉案件53件，结案53件，为劳动者追讨工资1307.7531万元，涉及劳动者594人，查处童工案1起。受理协调处理案件23件，协调劳动者工资等待遇266.9050万元，涉及劳动者139人。全年未发生劳资纠纷引发的重大群体性突发事件。在法定期限内受理并办结信访转办件、12345受理交办件129件，为175名劳动者追讨工资。二是加强效能建设，提升劳动争议仲裁质效。全年收到书面劳动人事争议仲裁申请185件，受理劳动争议仲裁申请案件181件，受理率97.8%。结案147件，结案率100%。其中通过仲裁裁决82件、仲裁调解54件。三是完善登记备案，规范劳动用工管理。实行劳动合同动态管理，审查登记办理企业签订劳动合同11790份，办理续订劳动合同2933份，办理解除（终止）劳动关系6078份；严格执行企业工资备案制度，呈贡区90家企业年度工资备案总额19791.49万元；共受理工伤认定申请212件，依法依规认定205人（其中死亡7人），不予认定4人(其中死亡1人）,工伤认定程序已中止3人；做好外国人来华就业许可，办理外国人来华就业工作境外许可291个。

5.强化人事人才管理，为新区发展奠定坚实基础。一是完善人事管理，做好事业单位人员考核工作，全区实际参加考核1894人，其中：优秀276人，合格1462人，基本合格1人，不定档次150人（主要为新招聘试用期人员）。开展专业技术人员培训854人次，7月在中共昆明市委党校培训 58人次。组织专业技术人员职称申报330人，其中申报副高级职称100人、中级职称187 人、初级职称43人。二是实施人才战略，完善人才队伍建设。起草《呈贡区专业技术人才认定和管理办法（试行）》、《呈贡区技能人才认定和管理办法（试行）》、《呈贡区高层次人才认定（评定）和管理办法（试行）》，吸引优秀人才到呈贡区就业创业；招募“三支一扶”人员5人，按计划招录事业单位工作人员9人、“定向招聘”工作人员3人；引进培养人才，申报博士后扶持工作站1个，申报高层次人才创业示范基地1个，认定高层次人才3人，培养引进高层次人才92人。三是做好人事人才服务管理。按政策审核机关事业单位工资变动审批事项1079批次，办理机关企事业单位人员退休审批144人。落实上级文件，开展干部人事档案专项审核认定工作共计403人；接收大中专毕业生学籍档案800余份，办理档案转递100人次，办理毕业生实名登记289人，实名登记高校毕业生就业率达90%以上；为离校2年内未就业高校毕业生和16至24岁失业青年优先提供见习机会，批准8家新的用人单位作为青年就业见习基地，共有24家就业见习基地190名青年正在开展为期3-12个月的见习。

6.强化党建引领，服务新区社会民生。一是落实书记管党治党第一责任人责任。同班子成员签订党风廉政建设和反腐败工作责任书，明确各班子成员的责任分工，履行“一岗双责”责任。正风肃纪抓实违纪违法党员的处理工作。二是对照党政机关机构改革，呈贡区人社局改党委为党组，区人社局党组按照工作要求，每季度召开党建工作推进会，监督指导各支部落实三会一课、主题党日等党内政治生活，完成党总支选举工作，对照区委巡察工作反馈，区人社局抓实流动党支部建设管理工作，完成流动党支部换届选举，选优配强支部班子不断强化党建和业务的结合，推进党建引领、民生保障落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）

2.昆明市呈贡区社会保险事业管理局

3.昆明市呈贡区劳动就业服务局

4.昆明市呈贡区劳动监察大队

5.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

6.昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员45人）。其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度收入合计6317.27万元。其中：财政拨款收入6317.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2979.24万元，减32.05%。主要原因是2019年根据机构改革，原隶属管辖的医保中心、公务员科、自主择业军转干部科经费整体划转，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度支出合计6317.27万元。其中：基本支出3495.96万元，占总支出的55.34％；项目支出2821.30万元，占总支出的44.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少564.32万元,主要原因是2019年机构改革，原隶属管辖的医保中心人员划出，工资等人员经费整体划转，导致本年度支出较上年减少。项目支出减少2256.98万元，主要原因是原隶属管辖的医保中心、公务员科、自主择业军转干部科相关项目经费整体划转，导致本年度支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3285.95万元。与上年对比减少774.33万元,主要原因是2019年机构改革，原隶属管辖的医保中心人员划出，工资等人员经费整体划转，导致本年度支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2821.30万元。与上年对比减少2256.98万元,主要原因是原隶属管辖的医保中心、公务员科、自主择业军转干部科相关项目经费整体划转，导致本年度支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.支付企业招用失地人员就业安置补助141.8万元；

2.个人工资补助496.50万元；

3.新区创业园工作支出140.63万元；

4.精准帮扶拨禄劝乡村岗位补贴480万元；

5.大学生自主创业扶持资金一次性创业补贴及场租补贴63.60万元；

6.求职创业补贴等其他就业补助支出867.56万元；

7.人才引进、人才云平台等人力资源管理支出259.53万元；

8.事业单位人员、机关工勤人员培训经费29.39万元；

9.劳动保障监察工作经费18.63万元；

10.社会保险经办机构工作经费86.45万元；

11.昆明人力资源服务产业园等人力资源服务支出124.76万元；

12.发放高校毕业生到基层任职补助22.17万元；

13.创业担保贷款贴息支出67.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出6317.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2979.24万元，减32.05%,主要原因是原隶属管辖的医保中心、公务员科、自主择业军转干部科人员及项目经费整体划转，导致本年度支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于机关单位工资、津贴补贴人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费和全区事业单位人员管理方面的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出1056.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于全区事业人员进修和培训，用于退休教师独子费发放。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4352.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.90%。主要用于全区社会保障工作、就业创业工作和事业单位缴纳养老保险缴费支出，用于企业招用失地人员工资补助、就业安置补助，用于帮扶拨禄劝乡村岗位补贴，用于发放归口管理的行政单位、事业单位离退休，用于公益性岗位补贴、大学生自主创业扶持资金一次性创业补贴；用于劳动保障监察工作、社会保险经办工作和劳动人事争议调解仲裁相关工作；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出90.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助，用于支付创业担保贷款贴息；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出108.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.87万元，支出决算为1.35万元，完成预算的19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的80.73%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.18万元，下降75.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降35.71%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是厉行节约，公务用车运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出205.38万元，与上年对比减少0.2万元，减少0.15%,主要原因是厉行节约有成效。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019资产总额27131.75万元，其中，流动资产26931.24万元，固定资产199.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2016.57万元，其中固定资产减少18.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.90万元，其中：政府采购货物支出5.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加 快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011400331601111

附件2 2019年度部门决算公开表（汇总）20201030013625464