昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2019年决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3.负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

4.负责贯彻执行机关工人、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关工人、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

6.负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

7.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化人事人才管理，为新区发展奠定坚实基础。一是完善人事管理，做好事业单位人员考核工作，全区实际参加考核1894人，其中：优秀276人，合格1462人，基本合格1人，不定档次150人（主要为新招聘试用期人员）。开展专业技术人员培训854人次，7月在中共昆明市委党校培训 58人次。组织专业技术人员职称申报330人，其中申报副高级职称100人、中级职称187 人、初级职称43人。二是实施人才战略，完善人才队伍建设。起草《呈贡区专业技术人才认定和管理办法（试行）》、《呈贡区技能人才认定和管理办法（试行）》、《呈贡区高层次人才认定（评定）和管理办法（试行）》，吸引优秀人才到呈贡区就业创业；招募“三支一扶”人员5人，按计划招录事业单位工作人员9人、“定向招聘”工作人员3人；引进培养人才，申报博士后扶持工作站1个，申报高层次人才创业示范基地1个，认定高层次人才3人，培养引进高层次人才92人。三是做好人事人才服务管理。按政策审核机关事业单位工资变动审批事项1079批次，办理机关企事业单位人员退休审批144人。落实上级文件，开展干部人事档案专项审核认定工作共计403人；接收大中专毕业生学籍档案800余份，办理档案转递100人次，办理毕业生实名登记289人，实名登记高校毕业生就业率达90%以上；为离校2年内未就业高校毕业生和16至24岁失业青年优先提供见习机会，批准8家新的用人单位作为青年就业见习基地，共有24家就业见习基地190名青年正在开展为期3-12个月的见习。

2.强化劳动保障服务，构建和谐劳动关系。一是强化劳动保障执法，依法维护劳动者权益。全年受理劳动保障举报投诉案件53件，结案53件，为劳动者追讨工资1307.7531万元，涉及劳动者594人，查处童工案1起，涉及童工1人，行政处罚5000元。受理协调处理案件23件，协调劳动者工资等待遇266.9050万元，涉及劳动者139人。全年未发生劳资纠纷引发的重大群体性突发事件。在法定期限内受理并办结信访转办件、12345受理交办件129件，为175名劳动者追讨工资354.65万元。二是加强效能建设，提升劳动争议仲裁质效。全年收到书面劳动人事争议仲裁申请185件，受理劳动争议仲裁申请案件181件，受理率97.8%。结案147件，结案率100%。其中通过仲裁裁决82件、仲裁调解54件。三是完善登记备案，规范劳动用工管理。实行劳动合同动态管理，审查登记办理企业签订劳动合同11790份，办理续订劳动合同2933份，办理解除（终止）劳动关系6078份；严格执行企业工资备案制度，呈贡区90家企业年度工资备案总额19791.49万元；共受理工伤认定申请212件，依法依规认定205人（其中死亡7人），不予认定4人(其中死亡1人）,工伤认定程序已中止3人；做好外国人来华就业许可，办理外国人来华就业工作境外许可291个。

3.强化党建引领，服务新区社会民生。一是落实书记管党治党第一责任人责任。同班子成员签订党风廉政建设和反腐败工作责任书，明确各班子成员的责任分工，履行“一岗双责”责任。正风肃纪抓实违纪违法党员的处理工作，2019年给予一名醉酒驾车流动党支部党员开除党籍处分。二是对照党政机关机构改革，呈贡区人社局改党委为党组，区人社局党组按照工作要求，每季度召开党建工作推进会，监督指导各支部落实三会一课、主题党日等党内政治生活，2019年6月完成党总支选举工作，对照区委巡察工作反馈，区人社局抓实流动党支部建设管理工作，2019年5月完成流动党支部换届选举，选优配强支部班子不断强化党建和业务的结合，推进党建引领、民生保障落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）

2.昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院

3.昆明市呈贡区人才服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度收入合计898.52万元。其中：财政拨款收入898.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少390.92万元，减30.32%。主要原因是2019年根据机构改革，原隶属管辖公务员科、自主择业军转干部科经费整体划转。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度支出合计898.52万元。其中：基本支出550.52万元，占总支出的61.27％；项目支出348.00万元，占总支出的38.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少390.92万元，减30.32%，主要原因是2019年根据机构改革，原隶属管辖公务员科、自主择业军转干部科经费整体划转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550.52万元。与上年对比减少19.42万元,主要原因是2019年机构改革，原隶属管辖的自主择业军转干部科人员经费整体划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.49％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.00万元。与上年对比减少371.50万元,主要原因是原隶属管辖的公务员科、自主择业军转干部科相关项目经费整体划转，导致本年度支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.支付事业单位人员、机关工勤人员培训经费29.39万元；

2.支付大学生村官到基层任职补助58.08万元；

3.“三支一扶”大学生生活补贴、节日慰问、工作调研、社保费59.42万元；

4.自主择业军转干、企业军转干三节慰问费、工作经费6.36万元；

5.劳动人事争议仲裁案件办理工作经费、仲裁员着装费7.20万元；

6.人才云平台运营管理费29.00万元；

7.党建文化长廊及支部规范化建设经费19.89万元；

8.引进人才、人才队伍办公室工作经费4.19万元；

9.昆明人力资源服务产业园建设经费53.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出898.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少390.92万元，减30.32%,主要原因是原隶属管辖的公务员科、自主择业军转干部科相关项目经费整体划转，导致本年度支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于机关单位工资、津贴补贴人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费和全区事业单位、机关工人管理及引进人才相关工作的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出30.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于全区事业人员、机关工人的进修和培训。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出99.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于发放行政单位离退休费，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金费用；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于发放高校毕业生到基层任职补助；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出36.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.87万元，支出决算为1.35万元，完成预算的19.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.85万元，下降38.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降35.71%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是厉行节约，公务用车运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出101.78万元，与上年对比增加65.39万元，增加179.73%,主要原因是辅岗人员经费、办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2019资产总额378.34万元，其中，流动资产254.12万元，固定资产124.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.21万元，其中固定资产减少15.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加 快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件2 2019年度部门决算公开表（汇总）20201030013625464