昆明市呈贡区档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

保存借阅档案资料，进行档案收集、保管、档案复制与修复、档案信息化建设等档案日常维护工作；档案管理业务监督、指导，进行档案专兼职人员业务培训，开展档案法制宣传与执法检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好档案工作法律、法规宣传贯彻落实工作，开展好档案执法检查及呈贡区档案规范化管理示范单位复查、认定工作。

以“国际档案日”为契机，围绕“新中国的记忆”这一主题开展了征文、学规章、宣传、知识竞赛等系列活动，报送“新中国的记忆”征文5篇；组织宣传活动，发放《云南省国家档案馆管理办法》《家庭建档指南》等宣传资料1000余份，组织全区70人参加档案知识竞赛；完成63家档案室年报数据汇总上报；开展机构改革档案专项执法检查，抽查了区民政局等10家涉改单位档案工作情况；认真开展档案规范化复查及认定工作，完成市级下达的目标任务。

2.开展好档案业务培训、业务指导工作，做好重大活动、重点项目及机构改革单位归档工作业务指导；做好档案接收、保管、和馆藏档案提供利用、数字化加工及数据维护工作。

针对机关单位机改、土地确权、学生资助、离任社区干部待遇、社区干部资格复查等专项工作，到相关单位了解情况，有针对性对进行业务培训，并指导归档工作；完成23家涉改党政机关及8家不再保留事业单位的主管单位档案处置方案的审批；全年共对近30家单位部门进行档案业务指导，开展业务指导工作40余次；组织召开全区档案业务培训会，各单位办公室主任、档案专兼职人员及在呈贡区备案的中介服务机构人员共95人参会；配合省、市档案局做好档案培训工作，转发2期继续教育培训和4期档案基础知识培训通知，动员档案专兼职人员积极参加培训；做好档案接收和利用工作，共接收档案3393卷，34858件；做好档案数字化加工及数据维护工作，完成馆藏档案第三批数字化加工和数据备份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市呈贡区档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区档案馆2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区档案馆2019年度收入合计503.98万元。其中：财政拨款收入503.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少699.22万元，减少58.11%，主要原因是项目预算收入的减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区档案馆2019年度支出合计1503.98万元。其中：基本支出141.73万元，占总支出的9.42％；项目支出1362.26万元，占总支出的90.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1300.78万元，增加640.14%，主要原因为2019年列支2018度年末结转区财政下拨呈贡区综合档案馆项目建设资金1000万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区档案馆机构正常运转的日常支出141.73万元。与上年对比减少36.37万元，减少20.42%，主要原因为2018年发放一次性住房补贴，2019年没有此类支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1362.26万元。与上年对比增加1337.2万元,增加5335.99%，主要原因为年中增加项目呈贡区综合档案馆建设中央资金（专项转移支付）349万元；列支2018年结转资金综合档案馆新馆建设1000万元。具体项目开支及开展工作情况：2012604档案馆支出1362.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1503.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1300.78万元，增加640.14%，主要原因为2019年列支2018度年末结转区财政下拨呈贡区综合档案馆项目建设资金1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1473.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%。主要用于档案事务（款）支出-档案馆（项）支出1473.68万元，主要用于反映区档案馆正常运转的日常支出及为完成特定事业工作任务的专项业务开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于进修及培训（款）支出-培训支出（项）支出0.17万元，主要用于反映区档案馆教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于行政事业单位离退休（款）支出18.78万元，其中：事业单位离退休（项）支出10.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0.05万元；主要用于反映职工基本养老保险缴费及离退休支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于住房改革支出（款）支出11.36万元，其中：住房公积金（项）支出11万元，该支出主要反映住房公积金支出；购房补贴（项）支出0.36万元，该支出主要反映住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.27万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.99万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区档案馆2019年度机关运行经费支出0万元，与上年对比持平,主要原因为本单位性质为事业单位，无机关运行经费，但单位有日常公用经费支出15.12万元，主要用于保障区档案馆办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区档案馆资产总额37.27万元，其中，流动资产13.07万元，固定资产24.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1001.75万元，其中固定资产增加6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（区档案馆）