中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室（本级）

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提高参谋水平，切实发挥以文辅政职能作用

一是做好公文制发。认真贯彻中央八项规定精神，按照《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》和省市要求，严控发文数量、严格发文质量，切实做好区委和区委办名义制定下发文件的起草、审核、校对、印发等工作。2019年共制作印发15个文种344个文件，公文处理和公文格式科学规范，确保区委及区委办公室各项工作的正常有序开展。二是做好收文办理。2019年签收办理市委电子政务文件2773件次，发送市委电子政务文件886件次。签收办理区电子公文9295件，发送区电子公文4980件，没有出现因延误办件造成工作被动和不良影响的情况，基本实现办文“零差错”。三是做好领导批示转办。2019年共办理书记批示件70件，制作传阅文件471期，办理书记信箱及各类群众信访件36件，做到件件有答复，事事有落实。四是做好党内规范性文件报备。及时报备党内规范性文件93件，报备率达100%。五是做好重要文稿起草。围绕区委中心工作，高质高效完成了区委二届九次、十次全会工作报告的撰写任务，完成《中共昆明市呈贡区委贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共昆明市呈贡区委关于深入学习贯彻党的十九届四中全会精神的实施意见》等重要文件的撰写，做到行文规范准确，文稿质量不断提高。同时，围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设高质量发展等重要事项，认真抓好区委及区委领导各类文稿材料的撰写起草任务，共撰写起草讲话稿300篇、其他各类材料80余篇，以文辅政作用得到充分发挥。

2.加强统筹协调，全力做好会议活动服务保障

一是做好会议筹备保障。以“办会零失误”为目标，认真筹备，精心组织，统筹做好会务服务保障，圆满完成区委二届九次、十次全会等重要会议的会务服务保障工作。高效筹备区委常委会会议46次，印发会议纪要35期，制作批复66件。筹备区委工作例会5次，印发会议备案4期，筹备全区性重要会议31次，组织参加省市各类知识讲座、工作安排部署等视频会议38场次。二是做好接待服务保障。严格按照中央八项规定精神和省、市要求，规范做好公务接待工作，圆满完成全国政协委员、全国妇联、中直管理局、中国农业大学等29批次到呈贡的考察接待任务，接待400余人次，没有出现重大接待错误，充分展现了良好形象和服务水平。三是做好区委重要工作、活动计划安排。统筹做好区委主要领导日程安排，协调做好区委领导节假日值班、系列走访慰问等重要工作、活动、调研工作计划，确保各项工作有条不紊开展。

3.发挥督查作用，推动区委决策部署落地见效

一是做好市对区目标管理绩效考核。结合《呈贡区主要工作目标军令状》工作任务，抓好57项经济社会发展目标、7项党的建设目标及26项激励指标的任务分解、全过程跟踪督办等工作，统筹做好市对区考核的组织工作，2018年市对区目标考核为优秀等次。二是做好对区属部门目标管理绩效考核。统筹开展过程考核和集中考核，完成2018年主要工作目标考核及奖励兑现工作；充分发挥激励先进和鞭策后进的绩效作用，制定《昆明市呈贡区2019年目标管理绩效考核办法》《昆明市呈贡区2019年督查检查考核工作计划》，实行计划清单管理，切实减轻基层负担，提高工作落实成效；量化落实年度主要目标任务，结合实际分五个序列制定下达了全区64个目标责任单位年度主要工作目标，确保重点工作无遗漏，职能工作有侧重，创新工作有特色，党的建设工作全覆盖。三是做好各项决策部署督查督办。完成区委确定的督办事项508项，印发各类督办通知77个，督查专报2期，工作推进情况报告单12个，全程跟踪督办区委主要领导批示件65个，确保工作层层有落实、件件有回音；重点围绕整治形式主义官僚主义、斗南花卉小镇建设、滇池保护治理、乡村振兴等重点工作开展督查，有力推动区委各项工作落实。

4.聚焦重点工作，不断提升信息服务决策质效

一是做好信息整理上报。建立呈贡区重大紧急信息报送联动机制，及时收集汇总并准确上报呈贡区经济社会发展、贯彻落实上级决定决议及紧急突发事件等信息，2019年，累计收集各部门上报党委信息4400余篇，向省委办公厅、市委办公室整理上报信息800余篇，其中，《关于昆明市斗南花卉小镇综合环境整治提升“百日攻坚战”工作情况的报告》得到省长阮成发、市委书记程连元批示，充分发挥了参谋助手、辅助决策作用。二是做好本级刊物采编。2019年，紧紧围绕新区建设中的重大决策、重要部署以及党政主要领导的重要指示和要求，走访调研指导部门信息工作12次，编发《呈贡信息》《微博微信》《专报信息》等400余篇，及时总结开展各项工作的好经验好做法、存在问题及对策建议，切实发挥党委信息主渠道、主旋律作用。

5.深刻把握形势，扎实做好国家安全各项工作

一是认真贯彻中央和省、市、区委的决策部署，以总体国家安全观为指导，成立机构后迅速落实工作人员，服务召开区委国安委第一次会议，研究通过区委国安委工作规则、区委国安委办工作细则和年度工作要点，建立健全工作制度，明确工作重心，为机构运行顺畅、工作有序开展夯实了基础。二是以4.15国家安全日为契机，组织各部门、单位深入开展国家安全知识宣传，提高广大市民国家安全意识，加强全区国家安全工作统筹协调，梳理呈贡区政治安全风险情况，积极采取工作措施，着力防范化解重大安全风险，有效维护和谐稳定的社会环境。

6.综合分析研判，精准发力切实减轻基层负担

一是做好硬性减负工作。严格落实中央、省、市有关规定和硬性削减要求，制定《关于解决形式主义突出问题为基层减负的具体措施》和《昆明市呈贡区2019年督查检查考核工作计划》，坚决压缩精简文件数量，严格控制会议时间、规格、规模，控制督查检查考核频次。2019年，全区共制发文526件，占全年控制数的83.23%；召开会议245次，占全年控制数的89.73%；督查检查考核事项82项，较2018年减少64%，“一票否决”事项5项，较2018年减少44.4%，未出现计划外开展督查检查考核的情况，完成年度减负硬性指标。二是做好专项整治工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入开展基层减负专项整治，全面清理规范政务类APP、微信工作群和QQ工作群，全区政务类APP、微信工作群和QQ工作群从276个减少至51个，通过微信工作群、QQ工作群安排布置工作增加基层负担的问题得到有效整治。

7.突出党建引领，充分发挥支部战斗堡垒作用

一是高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。始终把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为首要政治政务，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等七项工作任务，扎实开展主题教育，经区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组评估，定为“好”等次。二是认真落实领导班子主体责任。2019年，区委办主要负责人为全体党员讲党课1次，研究部署、动员党风廉政建设工作2次；认真落实党风廉政建设责任制，签订并落实区委办党风廉政建设责任书，各班子成员按照“一岗双责”要求各司其职。年内共召开室务会14次，研究人事安排、资金使用等重大事项。三是加强干部队伍教育监督管理。实践运用“第一种形态”开展廉政谈话40余次，召开民主生活会1次，民主评议党员1次，组织生活会2次，压实全面从严治党责任，切实提升干部队伍思想认识，解决存在的突出问题。四是深化党支部规范化建设达标创建工作。积极开展学习型、服务型、创新型党支部创建活动，严格落实“三会一课”相关制度，规范开展各项活动，年内召开支委会13次，开展主题党日活动12次，讲授党课6次，推动办公室党建工作持续规范、持续提升。五是推进“两学一做”常态化制度化。2019年，组织集中学习20次，组织机关党员深入学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神等党规党纪及重要论述，持续提升机关全体党员自身的政治素养和业务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2019年中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室机构改革内设机构调整为：综合科、秘书科、办文法规科、督查科、信息科、档案科；调整昆明市呈贡区档案馆为区委办公室所属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年度收入合计742.02万元。其中：财政拨款收入742.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少352.26万元，减少32.19%，主要原因是基本及项目预算收入的减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年度支出合计742.02万元。其中：基本支出664.61万元，占总支出的86.04％；项目支出152.75万元，占总支出的13.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少133.39万元，减少10.87%，主要原因为项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区委办公室机构正常运转的日常支出664.61万元。与上年对比减少276.92万元，减少29.41%,主要原因为区委办公室人员调动减少5人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障区委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.41万元。与上年对比减少75.34万元，减少49.32%，主要原因为机构改革后，部分项目经费划转至区委机要和保密局、区委政研室等部门执行。具体项目开支及开展工作情况：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出69.50万元，2019999其他一般公共服务支出2.95万元，2050803培训支出4.96万元，具体项目用于贯彻省、市、区重大决策部署、落实、推进、督导、调研、检查等工作。2019年区委办公室各项目的实施紧紧围绕区委中心工作，着眼全区发展大局，保障区委办公室积极参与政务、管理事务、搞好服务，圆满完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出742.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少133.39万元，减少10.87%,主要原因为项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出618.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出615.75万元，其中：行政运行（项）支出546.25万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出69.50万元，主要用于反映区委办公室正常运转的日常支出及为完成特定行政工作任务的专项业务开支；

（2）其他一般公共服务支出（款）支出2.95万元，其他一般公共服务支出（项）支出2.95万元，主要用于反映区委办公室专项项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于进修及培训（款）支出-培训支出（项）支出4.96万元，主要用于反映区委办公室教育培训支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出69.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于行政事业单位离退休（款）支出69.15万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项）支出25.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.32万元；主要用于反映职工基本养老保险缴费及离退休支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出49.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房改革支出（款）支出49.21万元，其中：住房公积金（项）支出48.35万元，该支出主要反映住房公积金支出；购房补贴（项）支出0.86万元，该支出主要反映住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.27万元，支出决算为8.37万元，完成预算的39.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.37万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.28万元，下降61.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.52万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.44万元，下降22.57%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。要用于区委办公室年末保有3辆公务用车及年中划拨1辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年机关运行经费支出64.29万元，与上年对比减少7.98万元，减少11.04%,主要原因为区委办公室人员调动减少5人，日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障区委办公室办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费的正常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区委办公室资产总额83.43万元，其中，流动资产6.18万元，固定资产77.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289.06万元，其中固定资产减少261.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（划拨）车辆1辆，账面原值23.42万元；报废报损资产1项，账面原值3.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（区委办本级）