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昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。

（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。

（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。

（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。

（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。

（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。

（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。

（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。

（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 稳增长、促改革，工业企业发展稳中有进

①工业经济稳定增长

②服务企业成效显著

③节能降耗工程组织有序

④安全生产工作抓在日常

⑤环境保护“一岗双责”责任到位

⑥信息化服务持续增长

2.重研发、促转化，科技创新发展迅猛

①创新驱动发展战略深入实施

②高新技术企业服务到位

③双创基地建设蓬勃发展

④科普工作深入人心

3.搭框架、夯基础，智慧城市建设蓄势待发

①慧城市建设体系形成规范

②大数据中心建设初具规模

③基础网络设施建设稳扎稳打

④智慧呈贡子项目建设分步升级

⑤电信业务总量增速实现翻番

⑥城市网格化管理落实到位

4.强保障、重协调，履职尽责发挥作用

①“呈贡区人民政府”网站运维到位

②乡村振兴战略配合积极

③电子政务网运转高效

④视频会议保障到位

⑤南花卉小镇智慧化提升打好基础

⑥积极与三个开发（度假）区对接，目前，已完成涉及我局的社会事务职能剥离移交工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是辅助性岗位人员2人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年度收入合计3152.28万元。其中：财政拨款收入3152.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少106.44万元，下降3.27%，主要原因分析由于人员调入，项目经费略有调减。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年度支出合计3176.32万元。其中：基本支出366.51万元，占总支出的11.54％；项目支出2809.81万元，占总支出的88.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少165.33万元，下降4.95%,主要原因机构改革，人员并入4人，相应基本支出经费增加，同时项目经费比年略有调减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局机关正常运转的日常支出366.51万元。与上年对比减少111.83万元，下降23.38%,主要原因按实际情况列支经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.42％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2809.81万元。与上年对比减少53.51万元，下降1.87%,主要原因分析项目资金调增调减，内部调剂。重点具体项目开支及开展工作情况如下：

1、对企业扶持考核专项列支124万元

2、工业经济工作经费列支1万元

3、退休职工丧葬费及抚恤费列支2万元

4、昆明市呈贡区智慧城市编制实施纲要列支49.8万元

5、呈贡区智慧城市建设（基础网络)列支233.73万元

6、呈贡区电子政务平台政务服务中心机房租用费119.89万元

7、下达2019年县市区引导企业加大研发投入“放管服”经费列支93万元

8、2019年智慧呈贡建设经费列支1760.05万元

9、斗南特色小镇弱电线路线缆整治工程列支112.19万元

10、呈贡区智慧城市总体规划编制经费列支23.04万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出3176.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少165.33%,下降4.95%，主要原因分析项目经费略有调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出314.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于招商引资、其他商贸事务支出；

2. 科学技术支出（类）支出2781.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于机关行政运行支出、其他科学技术管理事务支出、应用技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、 其他科学技术支出等；

3. 社会保障和就业支出（类）支出52.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

4. 资源勘探信息等支出（类）支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于无线电监管理经费、工业和信息产业支持、其他支持中小企业发展和管理支出等支出；

5. 住房保障支出（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.54万元，支出决算为1.97万元，完成预算的20.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的58.66%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的6.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车维修费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.08万元，下降51.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降39.64%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降69.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公车维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占75.63%；公务接待费支出0.48万元，占24.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年未购置车辆。公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于智慧城市建设项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年未发生（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2019年机关运行经费支出49.2万元，与上年对比增加1万元,增长幅度为2.08%，主要原因由于2019年机构改革，合并、调入人员5人，所以机关日常运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局资产总额1857.04万元，其中，流动资产1795.11万元，固定资产61.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1621.62万元，其中固定资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额293.52万元，其中：政府采购货物支出3.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出289.58万元。授予中小企业合同金额293.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400130601111

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局） 20201030121037564