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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年度 部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。核定事业编制人员5名。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面从严治党，切实强化责任担当。谱写党建新篇章。一是制定《吴家营街道基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，结合庆祝建党98周年、新中国成立70周年系列活动，集中开展读书班2期、讲党课26次，开展红色教育、爱国主义教育24场次，党员志愿服务活动22次办好事95件次。二是制定《吴家营街道“基层党建创新提质年”工作方案》《吴家营街道2019年党支部规范化建设工作方案》，明确工作重点和项目清单，新成立云南万苑教育党支部和云南丽水云泉党支部2个“两新”党组织，14个社区、“两新”组织党支部完成党支部规范化建设初验，并按“四星级”标准选树毓和社区党支部为创建示范党支部。三是持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化，全面实施“云岭先锋”“学习强国”“互联网+党建”教育模式，目前召开基层党建例会3次、理论中心组学习8次、专题讲座2期，完成党工委民主生活会1次、基层党组织组织生活会43次、“万名党员进党校”培训5期、到流动非公党支部送学活动3次。四是加大党建引领社会创新治理工作探索，完成469名社区“五类人员”初审备案及3名清理补选，完成了段家营社区村务监督委员会重选，完成20名定向招聘专职社区工作人员考察录用。积极开展区域化党建工作，党建联盟成员单位达39家，收到并解决问题困难44件，实施“街道吹哨，部门报到”9次，协调解决辖区公共单位实际困难8件，以党建联盟为平台，解决实际问题40件。

营造风清气正的政治生态。旗帜鲜明做好意识形态工作。开展各类学习15次、意识形态研判3次、理论中心组学习8次、宣讲活动4次、全民阅读活动5次，召开、出席新闻发布会3次，配合采访4次，发布政务信息平台公开信息45条，重点工作公示、重大事项通报各发布信息14条，微博总计发布7128条，微信公众平台375条，更换公益广告8000平方米，开展志愿服务活动10次、“五进”社区活动15次，组织参加“云岭先锋颂”，开展“我们的节日”系列主题活动、“青春心向党 建功新时代”纪念五四运动100周年宣传教育活动、开展“扫黑除恶 我们在行动”主题知识竞赛及庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”演讲比赛等系列活动，进一步传承了中华优秀传统文化，营造安定祥和的社会舆论氛围。

坚定不移全面深化改革。街道强化责任担当，细化工作目标，制定《吴家营街道机构设置方案》《吴家营街道机构改革组织实施方案》《吴家营街道农村集体资产清产核资工作实施方案》，明确了工作重点、时间安排、工作步骤、保障措施等内容，稳步推进全面深化改革工作。在机构改革工作中采取“四步走”，从核定部门人数到选定部门负责人，从双向选择到职能人员转隶，蹄疾步稳推进，5办7中心于7月初正式挂牌并履职办公，新起点上新作为；在农村集体产权制度改革中，扎实开展农村集体资产清产核资工作，通过宜良县匡远街道永新社区、北古城街道先觉社区考察学习打牢根基，党校业务培训奠定基础，指导组指导工作拧紧开关，圆满完成了街道8个“村改居”社区、3个单独核算自然村、17个居民小组、9个社区集体公司（合作社）共37个独立核算单位的清产核资工作。

2.全力以赴稳增长，凝心聚力谋发展。1-12月规模以上固定资产投资预计累计完成38亿元，完成目标任务36亿元的105.56%，超目标任务5.56个百分点；1-12月地方一般公共预算收入累计完成3.7602亿元，完成全年目标任务数3.76亿元的100.005%，超目标任务0.005个百分点；1-12月街道服务的规模以上工业企业昆明丰德环保电力有限公司增加值0.69亿元，比上年同期（0.626亿元）增长10.25%，低于区级下达目标增速（同比增长13%）2.75个百分点；1-12月限额以上社会消费品零售总额1.22亿元，比上年同期（1.19亿元元）增长2.7%，低于区级下达目标增速（同比增长13%）10.3个百分点；2019年第三季度，城镇常住居民人均可支配收入34255元，增速7.8%，低于区级目标（增速8%）0.2个百分点；农村常住居民人均可支配收入18835元，增速9.1%，高于区级下达目标增速（同比增长8.2%）0.9个百分点。

3.征地拆迁及安置房建设工作更上台阶。一是完成核心半岛大健康产业项目涉及中庄社区769.1055亩土地8460.16万元及前卫营社区108.42亩土地2298.504万元补助资金兑付工作，规划为公园（中草药大观园）的拟新征土地265.878亩因尚未明确出资主体，征地协议尚未签订。一期二期完成清表，企业已进场施工，三期用地剩余3户未签订绿化苗木及附属设施搬迁协议，现正加紧开展后续工作；二是完成呈贡42号路、中韩生态城、雨花四号地块二期项目用地征地拆迁工作，其中：呈贡42号路、雨花四号地块二期已完成项目用地移交，中韩生态城已完成194.5875亩土地2140.4625万元失地农民补助资金及4户苗木及附属设施搬迁补偿金1025.421799万元兑付工作；同时正稳步推进KCC2011-81号地块走界及拆迁工作。三是雨花一号地块三期开发商于2019年底交付6栋安置房，2020年年底前交付其余4栋安置房及3栋经营性用房，需安置柏枝营、郎家营、缪家营3个社区1750户4867人37.16万平方米，现缺口3.44万平方米；雨花四号地块二期用于安置中庄、王家营2个社区居民，现14万平方米不能满足两个社区安置需求，故需新增用地27亩拟规划建筑7.2万平方米后可满足安置需求，目前已完成项目14万平方米用地移交，拟新增用地未接到任务来源；雨花二号地块二期用于安置前卫营社区居民，区政府已签订三方协议，目前做好复工服务工作。

4.全力发展乡村振兴战略。街道认真落实“五级书记”抓乡村振兴工作要求，先后8次召开专题会及区级部门街道工作协调会，已完成万溪冲、赵家山及吴家营片区概念性总体规划，对4个社区（小组）的临危建筑进行全面摸排，继续整治村庄环境。6月12日，区政府与华侨城、云南文化产投签订《呈贡区乡村振兴战略合作框架协议（万溪冲生态花园项目）》，8月在万溪冲成立昆明市乡村振兴教授工作站、云南省李小云专家工作站昆明市分站和昆明市都市驱动型乡村振兴实验区综合示范村，同时启动万溪冲梨园骑行道、登山步道、进村道路提升改造、自来水入户，段家营旱地引水灌溉，村庄污水收集等一批项目前期工作，目前自来水入户已完成招投标，段家营旱地引水灌溉已开工建设。

5.着力加强社会治理，维护辖区和谐稳定。综治维稳工作有声有色。一是积极推进智慧社区建设，初步建成前卫营社区、雨花毓秀小区智慧安防社区（小区）示范点，正在推进幸福小区智慧安防小区建设，建立三级防控网络长效机制，组建了11支共3425人春城治安志愿者队伍，实施“红袖标”工程，在辖区范围安装高清探头854个监控探头8510个，在各高校推广视频监控人脸识别，与公安视频联网应用，基本实现了重点地区、重点部位全覆盖，进一步提升社会治安防控体系的信息化水平；有效整合综治群防群治队伍力量，以社区为单位划分11个综治维稳管理单元网格，配备122名网格管理员，承担基础信息收集、重点人员动态监管、矛盾隐患排查、社情民意收集报告、服务联系群众等工作，目前开展宣传活动12次，调解各类民事纠纷111件。成立了由机关干部、派出所、司法所干警、各高校保卫处队员、各社区综治网格员等160人组成的吴家营街道高校片区综治维稳反恐应急队伍，配备反恐防暴装备，确保事发3分钟抵达现场及时处置，有效维护辖区稳定。同时积极组织开展省级国家安全示范社区创建工作，目前段家营社区已创建为省级国家安全示范社区，并在全省推广。二是制定了《2019年扫黑除恶专项斗争工作方案》，召开专题工作会议13次，开展典型案例警示教育宣传活动42场次、集中法治宣传活动40次，制作印发各类扫黑除恶宣传资料26万份。畅通举报渠道，在街道辖区设置线索举报箱14个，截至目前开展线索排查10次，共排查重点人员145人，排查上报线索6起、办结2起。在整治社会乱象中，取缔传销窝点23处，教育遣散92人。同时紧密把扫黑除恶专项斗争工作与加强基层组织建设结合起来，聚焦整顿软弱涣散基层党组织，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，筑牢党的执政根基，已完成469名社区“五类人员”初审备案及3名清理补选、段家营社区村务监督委员会重选、20名定向招聘专职社区工作人员考察录用工作。

6.城市管理水平全面升级。一是科学细化网格，严格案件处置标准，做好城市网格化管理工作。截止9月共处置案件54916件，处置率达99.46%。截止10月份，清理垃圾30余吨、店招店牌3467块、“城市牛皮癣”5000余块，修复各类窨井盖、雨水盖24起，取缔占道经营摊点200余个，拆除违法建筑540.3万平方米，补种缺失绿化带32亩，增加绿地、绿化面积2.5公顷，改建水冲厕3座，41座公厕均实现无害化处理。二是扎实推进生态保护责任落实，强化辖区水环境、土壤、大气污染的防治管护。签订责任书8份，开展农业知识培训5期、生态环境风险问卷调查表100余份，发放宣传册100余份、农用工具药具60套，防控农村面源污染980亩，召开非洲猪瘟防控工作推进会22次，开展巡查51次，巡查露天焚烧垃圾、秸秆等行为194次，制止23次，完成2个地块裸露土地整治工作任务，开展“清河行动”95次，清除河库垃圾约13吨、水库杂草约2.4吨，制止河面违捕、洗衣行为8次，全力维护青山常在、绿水长流的生态环境。三是做好雨花毓秀小区“住改商”问题专项排查整治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年度收入合计16242.25万元。其中：财政拨款收入16242.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加9233.64万元，主要原因是中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3619.82万元、信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5000万元、昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3473.91万元以及部委办局调整的项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年度支出合计16090.42万元。其中：基本支出1308.87万元，占总支出的8.13％；项目支出14781.55万元，占总支出的91.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加8793.1万元，主要原因中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3619.82万元、信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5000万元、昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3473.91万元以及部委办局调整的项目经费的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1308.87万元。与上年对比减少254.75万元，主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.93％。2019年人均基本支出为22.18万元/年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14781.55万元。与上年对比增加9047.84万元，主要原因中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3619.82万元、信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5000万元、昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3473.91万元以及部委办局调整的项目经费的增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 综治维稳工作经费支出20万元；

2. 流动人口服务管理工作支出5万元；

3. 人口计划生育补助经费支出5万元；

4. 医疗保险、养老保险工作经费支出8万元；

5. 卫生工作补助经费支出12万元；

6. 拆临拆违工作经费支出5万元；

7. 城管工作经费支出5万元；

8. 环境卫生综合整治及四创两争工作经费支出18万元；

9. 城乡清洁工作经费支出10万元；

10. 防汛工作经费支出5万元；

11. 抗旱工作经费支出5万元；

12. 森林防火工作经费支出50万元；

13. 农业中心水利工作支出5万元；

14. 辖区内学校工作经费补助支出25万元；

15. 文化活动经费支出10万元；

16. 安全生产监督管理经费支出10万元；

17. 村级财务审计及经管中心等各项工作经费支出17万元；

18. 党建工作经费支出68万元；

19. 征兵及民兵训练工作经费支出5万元；

20. 人大工作经费支出10万元；

21. 街道办公经费支出118万元；

22. 纪检工作经费支出5万元；

23. 社区工作经费（目标考核）支出75万元；

24. 各项业务培训费支出10万元；

25. 群团工作经费（妇联、团委）支出20万元；

26. 农村转移支付（义务兵优待金）支出5万元；

27. 农村转移支付（五保老人郎美英供养费）支出3.84万元；

28. 529、216项目绿化租地费支出169.88万元；

29. 社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作补贴支出29.28万元；

30. 云南冲林区森林防火通道建设占用林地租金支出6万元；

31. 街道办公楼租金支出197.59万元；

32. 新建城市社区建设费支出128.71万元；

33. 毓和社区工作经费支出104.7万元；

34. 致远社区工作经费支出114.98万元；

35. 万青社区工作经费支出114.98万元；

36. 彩云南路绿化租地费支出8.15万元；

37. 村庄保洁区级配套补助资金支出11.88万元；

38. 呈贡区2019年春节走访慰问离职村干部经费支出1.68万元；

39. 村改居社区党建工作经费支出138.6万元；

40. 城市社区党建工作经费支出85.5万元；

41. 农村转移支付支出1.01万元；

42. 街道党建工作经费支出10万元；

43. 基层党建工作经费支出3.12万元；

44. “两新”组织工作经费支出6万元；

45. “两新”组织工作党建经费支出2万元；

46. 基层党建工作经费（呈财联﹝2019﹞14号）支出9万元；

47. 2019年中秋节走访慰问社区离职干部慰经费支出1.92万元；

48. 基层党建提升项目经费支出8万元；

49. 2019年创文长效机制工作经费支出123万元；

50. 开展2019年“中国农民丰收节”暨昆明呈贡第七届“万溪宝珠梨采摘节”活动经费支出20万元；

51. 城市民族工作经费支出1万元；

52. 清真食品监督管理办公室工作经费支出1万元；

53. 综治服务站工作经费支出55万元；

54. 扫黑除恶工作经费支出5万元；

55. 网格员、信息员生活补助（上半年）支出34.8万元；

56. 高铁护路联防工作经费支出10万元；

57. 平安细胞创建以奖代补工作经费支出10万元；

58. 呈贡区第四次全国经济普查经费支出20.3万元；

59. 人均科普经费支出7.99万元；

60. 2019年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出4万元；

61. 公共文化服务均等化服务建设专项经费支出19.63万元；

62. 2019年社区建设管理工作经费支出29.5万元；

63. 城乡社区治理工作经费（毓和社区）支出8万元；

64. 7个城乡社区治理创新试点建设经费支出2万元；

65. “五进网格”精细化管理经费支出159.6万元；

66. 农村公路路政管理联动协管经费支出6万元；

67. “四化、四环十七射”道路环境提升改造经费支出10万元；

68. 市委党校外围北侧缪阳线安装隔音屏设置工程项目资金支出50万元；

69. 下达农村公路养护经费支出8.06万元；

70. 呈贡区农村公路养护支出资金（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急资金）支出3万元；

71. 四好农村公路示范创建资金支出26万元；

72. 违法违规建筑治理工作经费支出7万元；

73. 公厕管理维护费（一季度）支出43.45万元；

74. 执法办案经费支出14.57万元；

75. “大棚房”专项清理整治经费支出21.23万元；

76. 公厕维护管理费（二季度）支出43.45万元；

77. 办公地点搬迁经费支出45.9万元；

78. 执法办案及房屋管理补助支出9.99万元；

79. 违法违规建筑治理经费支出5万元；

80. 先行处置经费支出17万元；

81. 呈贡区新增绿地以奖代补资金支出16万元；

82. 社区军人服务站工作经费支出20.5万元；

83. 军人之家工作经费支出3万元；

84. 2019年困难精神残疾人服药补助申请支出2.88万元；

85. 残疾人创业就业扶持支出0.85万元；

86. 残疾人托养经费支出1.17万元；

87. 组织建设工作经费支出2.2万元；

88. 残疾人困难救助支出1.15万元；

89. 全国残疾人基本服务状况和需求专项费用支出0.4万元；

90. 残疾人中秋节慰问经费支出1.7万元；

91. 2019年市级机构托养服务项目补助经费支出2.7万元；

92. 2019年“春雨行动”扶残助学经费支出0.69万元；

93. 2019年3季度残疾人特殊困难临朝救助支出1.89万元；

94. 2019年全员人力管理补助经费支出5万元；

95. 孕前优生健康检查经费 支出5万元；

96. 病媒生物防制工作经费支出4.4万元；

97. 家庭文明建设及家庭教育（六一儿童节活动工作经费)支出1万元；

98. 儿童之家建设支出5万元；

99. 创建“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区经费支出0.2万元；

100. 创建五星级社区家长学校经费支出5万元；

101. 巾帼建功各项创建工作经费支出5万元；

102. 区人大代表工作联络站项目支出预算资金支出5万元；

103. 补助中庄社区地下车库地面修复工程支出20万元；

104. 补助刘家营社区大茅草地森林防火物资储备室建设工程支出20万元；

105. 补助吴家营街道社区卫生服务中心急救、应急、消防通道建设工程支出20万元；

106. 补助中庄社区地下车库地面修复工程支出20万元；

107. 防震减灾专项工作经费支出1.26万元；

108. 2019年度“安全工程三年行动计划”经费支出1万元；

109. 征地拆迁工作经费（街道5万、前卫营5万）支出10万元；

110. 中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目用地失地农民生产生活补助支出3619.82万元；

111. 信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助支出5000万元；

112. 昆明呈贡信息产业园区一期剩余土地涉农居民生产生活补助支出3473.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出16090.42万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年支出数增加8793.1万元，主要原因是基本支出比上年减少254.75万元，项目支出比上年增加9047.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出957.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，以及非编人员补助、退休人员抚恤补助等对个人和家庭补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵及民兵训练。

4.公共安全（类）支出114.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于街道辖区范围维稳工作。

5.教育（类）支出36.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于辖区学校工作补助经费及机关干部培训。

6. 科学技术（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于街道人均科普。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出174.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于科教文卫体服务中心基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，以及街道组织各类文化活动经费支出、职工运动会。

8.社会保障和就业（类）支出203.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于社会事务办基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，以及五保户供养、义务兵优待。

9.卫生健康（类）支出35.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于流动人口计划生育管理和服务经费、爱国卫生、创卫、艾滋病防治等工作。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出14122.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于城管办、环境卫生服务中心基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，拆临拆违工作经费、社区工作经费补助、基层政权组织运转经费、彩云路两侧绿化租地费、省纪委"529"市纪委"216"项目绿化用地租地费（呈政复〔2013〕160号、环境卫生综合整治及四创两争工作经费、信息产业园区一区剩余土地失地农民生产生活补助、中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目等地块失地农民生活补助金、2019年创文长效机制工作经费、新建城市社区建设费、“村改居”社区党建工作经费、毓和社区居委会经费、城市社区党建工作。

12.农林水（类）支出318.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于农业综合服务中心、经济管理服务中心基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，以及森林防火工作经费、云南冲林区森林防火通道建设占用林地租金。

13.交通运输（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于按实际下达农村公路养护项目支出资金、农村公路路政管理联动协管机制项目。

14.资源勘探信息等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于辖区范围内企业安全生产管理支出，食品安全管理。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于机关在编在职人员住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于街道防震减灾专项工作。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为2.33万元，完成预算的10.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的11.65%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25.83万元，下降91.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少11.82万元，下降83.53%；公务接待费支出决算减少14.01万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，街道接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2019年机关运行经费支出182.27万元，与上年对比增加62.99万元，主要原因是机关工作人员工资、津贴、养老保险等人员经费增加及辅助性岗位人员工资的增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额2500.37万元，其中，流动资产2233.65万元，固定资产266.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加611.77万元，其中流动资产增加561.17万元，固定资产增加50.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产261项，账面原值19.24万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400456001111

附件 吴家营街道办事处2019年度部门决算公开表20201029055206122