昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局作为昆明市呈贡区卫生健康局直属（参公）事业单位，为财政全额拨款（参公）事业单位。主要履行以下职责：

（1）组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、职业卫生和医疗卫生的执法监督工作；

（2）受昆明市呈贡区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（3）依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；

（4）对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市呈贡区卫生健康局交付的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）以宣传报道为抓手增强人民群众认同感

　积极探索党建与业务工作的融汇贯通，把党建工作和日常业务情况推送到省市卫生监督网，区政府门户网站及微信微博，通过媒体媒介展示全区卫生监督工作风采和工作实绩。2019年，我局共上报市综合监督执法局和区卫健局日常工作简讯48篇，昆明卫生健康监督网采用44篇，省卫生监督网采用35篇，党报党刊采纳15篇，微信微博采纳9篇。全过程、全方位、多层次地树立了呈贡区卫生健康监督良好的执法形象。

（2）以真抓实干为抓手双随机落实任务较好

2019年，我局双随机单位共有139家，其中：公共场所106家，生活饮用水11家，学校卫生5家，医疗卫生7家，传染病防治8家，放射诊疗1家，我局圆满完成双随机工作任务，并在政府门户网站及云南省企业信息平台进行了公示。

（3）出实招挥重拳守护群众医疗安全

　今年以来，我局始终以“零容忍”态度，开展严厉打击非法行医专项行动和医疗乱象整治，严肃查处无证行医和医疗机构超出诊疗科目开展诊疗活动、非卫生技术人员从事卫生技术工作等违法行为，开展以科室设置、人员执业、麻醉药品和第一类精神药品、放射诊疗、医疗广告等为重点的医疗机构综合执法检查和专项整治，开展中医养生保健机构经营现状调查和中医养生保健服务监督检查，进一步规范医疗执业行为，保障全市医疗卫生质量与安全。全年共监督检查医疗机构416家次，监督覆盖率100%。

2019年3月至7月结合扫黑除恶专项斗争进行集中打击非法行医3次，9月4日组织全局监督执法人员、协管员及八个社区卫生服务中心协管站协管员在呈贡广场、吴家营街道、雨花街道、乌龙街道、洛羊街道、大渔街道、马金铺街道划片分点开展以“打击非法行医 保障群众健康”为主题的大型宣传活动。2年共出动人员121人次（含协管员），车辆37辆次，共计取缔“黑诊所”13家，驱散游医16人次，没收火罐等小型医用器械71余件，没收各类药品45箱，拆除各类涉医广告41余块，共查处非法行医案件9起。全年开展疫苗专项检查2次，消毒产品检查1次，产科质量检查1次，社区卫生室检查1次，打击“两非”检查1次，医疗乱象整治2次，养生保健及中医中药检查1次。共立案查处违法案件31件，已结案291件，罚款金额共计235000元，没收违法所得64297.1元。

（4）强化日常监管筑牢公卫“安全屏障”

全年共监督检查公共场所2192家次，检查从业人员6018人，持有健康证5784人，持证率为96.11%；立案查处31起，罚款54500元。公共场所全面实施量化分级动态管理1060家，其中A级9家、B级294家、C级847家，量化分级覆盖率100%。对辖区内3个游泳场馆，采集游泳池水样品40件，检测指标不合格5次。同时，按照上级部门工作要求，结合我局公共场所卫生管理工作实际，10月18日召开了2019年公共场所酒店住宿业记录仪、荧光笔推广使用试点单位工作会议，组织辖区13家试点单位赴盘龙区进行学习，推进我区公共场所卫生监督信息化管理步伐。

在生活饮用水卫生监督中，完成对辖区64家二次供水单位监督检查，完成率在62%。实施量化分级管理，其中A级单位9家，B级21家，C级32家。查处违法案件10件，结案7件，罚款11000元。抽检二次供水单位31家，共计62件样品，合格61件，合格率98%，确保全区生活饮用水卫生安全。

在食品安全工作中，我局开展了餐饮具集中消毒单位专项整治和监督抽检工作，督促集中消毒餐饮具企业落实主体责任，提高卫生管理水平，全区共有2家餐饮具集中消毒单位，完成日常监督9次，共下达卫生监督意见书18份，填写相关检查表18份。抽检餐具样品42件，抽检结果均符合国家标准。

积极组织开展春秋季学校卫生监督检查完成对辖区80所学校及托幼机构卫生监督检查（除3个开发区外），下达卫生监督意见书42份，完成学校卫生综合评价3家，评定等级3家；完成5所幼儿园及5所校外培训机构的采光照明的现场检测；完成41所学校及托幼机构防控儿童青少年近视卫生监督工作，学校教学环境卫生合格率明显提升。

在职业卫生监督中，配齐配强职业健康监督人员，开展了24家职业场所的调查，并对3家重点行业和领域尘毒危害专项治理监督执法，确保职责职能移交转隶后的职业健康监督工作的连续性、稳定性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员12人，主要是辅助性岗位人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年度收入合计342.57万元。其中：财政拨款收入342.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少35.93万元，主要原因是：协管员经费项目取消和政府采购项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年度支出合计348.66万元。其中：基本支出316.16万元，占总支出的90.68％；项目支出32.5万元，占总支出的9.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少29.84万元,主要原因是：协管员经费项目取消和政府采购项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出316.16万元。与上年对比增加11.45万元,主要原因分析人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.66％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.5万元。与上年对比减少41.29万元,主要原因是协管员经费项目取消和政府采购项目经费减少。项目支出情况是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于项目业务办公费、培训费、委托业务费、稿费、咨询费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出348.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.84万元,主要原因是：协管员经费项目取消和政府采购项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）培训支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出32.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工养老保险和离退休生活补助。

9.卫生健康（类）支出296.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于保障机关运转和执法辅助人员经费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2019年机关运行经费支出76.73万元，与上年对比增加2.94万元,主要原因是：呈贡区2019年卫生健康监督工作力度加大。部门机关运行经费主要用于委托业务费和日常工作，运转经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门资产总额75.6万元，其中，流动资产17.14万元，固定资产58.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.58万元，其中固定资产增加18.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

云南省卫生监督执法局安装了16.8万元的水质监测设备（四台）到呈贡区的四个水质监测点。呈贡区卫生健康局综合监督执法局按要求对四台水质监测设备进行入账处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

呈贡卫生监督局2019年度部门决算公开表