昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区房产登记发证中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区房产登记发证中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区内新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.项目审核情况

2019年1-12月，呈贡区房产交易中心预售总面积2655443㎡，与上年同期2190869㎡相比较，同比增长21.21%。其中住宅预售面积1006413㎡，与上年同期的1548814㎡比较，同比下降35.02%；非住宅预售面积1649030㎡，与上年同期的642055㎡比较，同比增长156.84%。

2.新建商品房网签情况

2019年1-12月，新建商品房网签2078406㎡，与上年同期网签面积1779685㎡比较，同比增长16.79%。其中住宅网签面积1195419㎡，与上年同期的1289037㎡比较，同比下降7.26%；非住宅网签面积882987㎡，与上年同期490648㎡的网签面积比较，同比增长79.96%。

3.新建商品房合同管理及司法协助

2019年1-12月，共完成新建商品房合同变更、注销、更正611件，司法协助变更备案合同124件。司法解封114次，查封258次。

4.存量房网签备案情况

2019年1-12月，存量房网签备案7283件,产权互换30件，司法拍卖10件，生效法律文书裁定过户18件。

5.抵押网签备案及房屋租赁合同备案情况

2019年1-12月，房屋抵押网签备案2件，在建工程抵押备案2宗共1271套，房屋租赁合同备案19件。

6.一窗式业务办理情况

为积极响应“放管服”改革，解决群众多头跑、来回跑等问题，让群众少跑路，优化办事流程，缩短群众办事时间，为群众提供更快捷便利的服务，呈贡区房产交易中心配合不动产、税务办理“一窗式”业务。2019年1-12月，共办理一窗式”业务7283件。

7.档案工作

（1）产权归档。2019年1-12月，共完成产权归档11347卷次，其中：买卖合同备案表归档7283卷，抵押备案表归档2263卷，在建工程抵押备案归档5宗；新建商品房备案合同归档1796卷。8月抵押注销档案录入12807宗。

（2）档案查询。2019年全年共完成各类档案查询共8776次，其中，合同备案查询3136件；法院查询2420件；律师查询1396件；外省人购房资格审核 1101条；干部查核 723人次。

8.规范交易行为，促进房地产市场健康平稳发展

（1）规范销售行为。召开多次座谈会、业务培训会，传达上级政策精神，规范开发商销售行为，并对房产中介进行约谈，打击非法倒卖房源行为，维护房地产市场平稳发展。

2019年1- 12月，呈贡区房产交易中心共约谈涉嫌违规行为的房地产开发企业20家47次、房地产经纪机构15家17次、约自由经纪人1人1次、购房者1人1次；下发责令整改通知书26份；对于1家涉嫌违法销售的房地产开发企业已移交至呈贡区城管局、昆明市公安局呈贡分局，对于3家涉嫌虚假宣传房屋规划用途的房地产开发企业已移交至呈贡区市场监督管理局，对于3家涉嫌发布虚假房源信息的房地产经纪机构、1名涉嫌违规行为的自由经纪人已移交至呈贡区城管局。对辖区内商品房销售现场检查了75次。

（2）强化沟通协调，主动服务，在法律法规的框架内推动问题楼盘的解决。中心对存在风险的问题项目逐个进行约谈，进行化解处置，对多个项目进行开盘前提醒约谈，努力将风险隐患防范在萌芽阶段。分别多次约谈相关问题企业，在我中心职能范围内的进行协商处理，属于其他职能部门的，告知其解决途径，或是移交相关部门处理。充分发挥民事调解、行政调解、司法调解的作用，积极引导争议双方进入民事仲裁或民事诉讼，依法化解矛盾纠纷。

（3）加强预售资金监管。我中心严格执行商品房预售资金监管制度，明确专人来负责预售资金监管工作，银行与开发商按季度报送项目预售资金监管情况至我中心，一旦发现有问题，立即着手调查。商品房预售许可证核发前，要求约谈开发商和银行，明确告知权利、义务，并要求银行确定专人来负责项目预售资金监管。截至2019年12月31日，共约谈开发企业70次，抽查6家开发企业资金资管情况6次，针对资金监管不合格的3家房地产开发企业已下发责令整改通知书，限期整改。

（4）做好扫黑除恶专项斗争工作。为贯彻执行区委、区政府、区扫黑办对扫黑除恶工作的决策部署，认真落实“有黑除黑、无黑除恶、无恶治乱”的方针，实现房地产管理方面涉黑涉恶“治安乱点”得到全面整治，营造良好有序健康发展的房地产市场环境，呈贡区房产交易中心采取有力的措施，对辖区房地产行业开展了扫黑除恶专项斗争工作。2019年3月29日至4月1日，中心共对辖区28家房地产开发企业、56家经纪机构以及到窗口办事的群众发放张贴了200余份“昆明市呈贡区住建局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室致全区开发企业、广大市民的一封公开信”。2019年4月19日上午10：30，我中心组织辖区28家房地产开发企业和 27家房地产经纪机构召开“呈贡区房地产市场专项整治暨扫黑除恶专项斗争工作会议”，对呈贡区房地产管理方面扫黑除恶专项斗争工作“治乱”工作进行安排部署，明确昆明市呈贡区房产交易中心关于房地产市场领域扫黑除恶专项斗争“治乱”专项行动排查重点。

呈贡区房产交易中心成立了专项排查小组，以信访投诉为切入点，排查房地产管理方面涉黑涉恶“治安乱点”线索，自2019年4月起，按照“全面排查，不留死角”的要求，坚持日常排查、集中排查、重点排查、专项排查相结合，对全区房地产市场领域进行排查整治。截至2019年9月30日，共排查出6条房地产市场乱象线索，调查处理答复交办件14件。

9.贯彻落实限售限购相关政策

为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持调控政策的连续性和稳定性，积极完善“租购并举”的住房制度，进一步稳定昆明市呈贡区商品住房市场，中心严格执行昆明市人民政府办公厅《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（昆政办〔2017〕136号）、《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（昆政办〔2018〕23号）、《关于进一步稳定商品住房市场有关问题的通知》（昆政办〔2018〕84号）文件，坚决贯彻落实限售限购政策，严格按照文件精神指导商品房住宅价格，坚决遏制房价上涨，进一步稳定昆明市商品住房市场。

10.信访工作情况

2019年1-12月，中心共受理各类信访件423余件，接听房地产市场投诉热线电话300余次，受理调查答复12345交办件321件，组织业主与企业的协调会16次，参与应急处理13次，中心对来访信件都积极进行疏导，给信访人满意的答复。

11.其他工作情况

我中心根据法规要求和房屋状况，认真审核测绘成果报告，新建楼盘表，导入图形数据资料，并对楼盘表进行动态管理，及时刷新楼盘实测面积，为房屋权属机关依法颁发房屋权属证书提供必要的面积数据和图形资料。

此外，我中心积极配合区统计局完成房地产投资数据和销售数据的入库工作，每月督促开发商按时将当月投资数据和销售数据按时按量入库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区房产登记发证中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是无。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度收入合计435.23万元。其中：财政拨款收入435.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少了152.69万元，主要原因是由于单位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此收支大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度支出合计435.23万元。其中：基本支出400.03万元，占总支出的91.91％；项目支出35.2万元，占总支出的8.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少了152.69万元,主要原因是经相关部门批准，有人员退休，相关费用同步减少，同时单位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此收支大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区房产登记发证中心事业单位机构正常运转的日常支出400.03万元。与上年对比，减少了60.74万元,主要原因是有人员退休，相关费用同步减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区房产登记发证中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.2万元。与上年对比，减少了91.95万元,主要原因是单位位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此项目支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、房产交易相关业务费项目支出10.56万元。

2、商品房预售资金审计经费项目支出19.26万元。

3、物业保洁费项目支出5万元。

4、房屋管理维修及管理经费项目支出0.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度一般公共预算财政拨款支出435.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，152.69万元,主要原因是经相关部门批准，有人员退休，相关费用同步减少，同时单位搬迁至政务服务中心后，无需支付房租，因此收支大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出0.12万元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训费支出；

2.社会保障和就业支出44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于单位养老保险、职业年金、退休人员生活补助等支出；

3.城乡社区支出358.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、项目支出等支出；

4.住房保障支出32.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为0.99万元，完成预算的17.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的17.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所降低以及财务核算口径与预算口径有差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.85万元，下降46.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降46.2%；公务接待费支出决算0万元，无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占17.69%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于房地产信访应急处理、现场勘验、房地产市场巡查及日常办公等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年机关运行经费支出32.51万元，与上年对比减少1.11万元,主要原因是有人员退休减少，相应的人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区房产登记发证中心资产总额215.76万元，其中，流动资产127.41万元，固定资产88.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.33万元，其中固定资产增加减少27.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值18.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年事业单位机构改革，2019年9月12日，呈贡区机构编制委员会办公室下发《关于重新组建昆明市呈贡区房产交易中心的通知》（呈编办通〔2019〕46号），整合昆明市呈贡区房产登记发证中心（昆明市呈贡区房产档案馆）、昆明市呈贡区房产交易中心，重新组建昆明市呈贡区房产交易中心，加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局所属事业单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年度部门决算公开表(1)