监督索引号53011400455701000

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 洛龙街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 洛龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。

2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成《呈贡区党风廉政建设责任书》落实、党建工作、综治维稳（平安建设）工作、意识形态工作、统战民族宗教工作、全面深化改革工作、依法治区工作等党的建设工作。

2.完成规模以上固定资产投资900000万元，增长25.35%；完成一般公共预算收入38300万元，同比增长9.94%；限额以上社会消费品零售总额增速达13%；城镇常住居民人均可支配收入增速达8%；引进市外到位资金31.4亿元；实际利用外资2000万美元等经济发展目标任务。

3.做好城市网格化管理工作。

4.做好安全生产工作。

5.做好2019年文化事业、文化产业和文艺创作工作；完成2019年基层公共文化服务运行机制建设及基层综合性文化服务中心建设工作任务。

6.做好滇池治理工作（呈贡区2019年度滇池保护治理“三年攻坚”工作）及全面深化河长制工作。

7.做好农村“七清三改”和城乡“四治三改一拆一增”工作。

8.做好党管武装工作。

9.做好第四次全国经济普查工作。

10.做好昆明市创建第四批公共文化服务体系示范区创建工作。

11.完成乡村振兴战略任务。

12.加快推进吾悦广场商业综合体、鹏瑞利国际大健康城项目建设。

13.做好云南省疾控中心、血液中心、云南民族大学附属中学（呈贡校区）、华润燃气抢险中心等项目的征地拆迁工作。  

14.做好白龙潭山水泥厂采区和水浒寨采区治理工程边坡变形监测工作；完成白龙潭片区大横山采区和白云石场采区矿坑生态修复治理工作任务。

15.加快龙四一期、龙四白龙潭片区安置房建设，启动龙三地块安置房建设。

16.完成2019年环境保护“一岗双责”工作任务。

17.做好2019年政府信息与政务公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洛龙街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0。分别是：

1.洛龙街道办事处，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室组成、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洛龙街道办事处2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。此外，无其他人员。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洛龙街道办事处2019年度收入合计3986.16万元。其中：财政拨款收入3986.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3947.70万元，主要原因是2019年失地农民生产生活补助经费的减少。

二、支出决算情况说明

洛龙街道办事处2019年度支出合计2909.93万元。其中：基本支出1366.91万元，占总支出的46.97％；项目支出1543.02万元，占总支出的53.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5083.93万元,主要原因是2019年失地农民生产生活补助经费较2018年度减少，且2019年未支出，结转至2020年使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1366.91万元。与上年对比减少227.33万元,主要原因是2019年街道人员空编3人，机构节能措施的实施，办公费、水电费等办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1191.99万元，占基本支出的87.20％；印刷费、办公设备购置等日常公用经费174.92万元，占基本支出的12.80％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洛龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1543.02万元。与上年对比减少4856.59万元,主要原因是2019年街道事业发展项目减少以及失地农民生产生活补助项目收入减少。具体项目开支及开展工作情况为：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洛龙街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2909.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5083.93万元,主要原因是2019年失地农民生产生活补助经费收入较2018年度减少，且2019年未支出，结转至2020年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出754.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.94%。主要用于基层党建办、党政综合办、经济发展办等3个部门的基本支出，以及其履行职能提供党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务方面的项目支出；

2.国防（类）支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于征集义务兵方面的项目支出；

3.公共安全（类）支出59.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于开展社会治安综合治理工作方面的项目支出；

4.教育（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于辖区中小学、幼儿园教育工作的补助等项目支出；

5.科学技术（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于经济普查工作支出；

6.文化体育与传媒（类）支出201.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于文化综合服务中心的基本支出，以及开展群众文化体育活动、文化站建设等方面的项目支出；

7.社会保障和就业（类）支出265.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于为民服务中心的基本支出，以及义务兵优待、社会保障缴费等方面的项目支出；

8.卫生健康支出（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于开展基本公共卫生服务及病媒生物防治等项目支出；

9.城乡社区（类）支出1143.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.30%。主要用于城市管理综合服务中心的基本支出，以及其履行职能开展全国文明城市创建、城市管理、环境卫生整治、河道保洁等方面的项目支出；

10.农林水（类）支出337.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于涉农综合服务中心的基本支出，以及其履行职能开展森林防火、防汛抗旱、灾害防治等方面的项目支出。

11.交通运输（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。 主要用于公路养护支出；

12.资源勘探信息（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于安全生产工作经费项目支出；

13.住房保障（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洛龙街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.86万元，支出决算为3.00万元，完成预算的12.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算（9.86万元）的30.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算为定额编制，支出时随着街道公务车辆的管理制度的落实，车辆运行费用减少；落实中央八项规定和基层减负年、“廉政灶”等各项要求，厉行节约，街道公务接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.57万元，下降46.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降46.14%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是随着街道公务车辆的管理制度的落实，车辆运行费用减少；落实八项规定和基层“减负年”等各项要求，厉行节约，街道公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年洛龙街道办事处无具体出国开支及因公出国（境）开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无具体购置车辆的情况。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民政救助、应急保障、各类会议所需车辆燃料费、维修费、检测费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年洛龙街道未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洛龙街道办事处2019年机关运行经费支出174.92万元。与上年对比增加91.01万元, 主要原因是2019年街道辅助性岗位人员增加。部门机关运行经费主要用于辅助性岗位人员劳务费、办公费、印刷费、水电费、办公耗材等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洛龙街道办事处资产总额3380.36万元，其中，流动资产2843.69万元，固定资产505.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.73万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加648.53万元，其中固定资产减少156.99万元。处置房屋建筑物1100.06平方米，账面原值140.44万元；处置垃圾转运车辆1辆，账面原值37.50万元；报废报损资产26项，账面原值62.27万元，实现资产处置收入0.23万元；出租房屋5866平方米，账面原值80万元，实现资产使用收入6.20万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，洛龙街道办事处政府采购支出总额145.83万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出128.38万元；政府采购服务支出17.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

洛龙街道办事处2019年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400455701111

洛龙街道办事处2019年度决算公开表20201106035255981