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昆明市呈贡区总工会2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、 维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。

2、 建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、 参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、 教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）深化思想政治建设，加强职工群众思想引领

一是通过集中学习、专题培训、专题讲座、工会特色文化阵地建设等多种形式，引导全区工会干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会习近平总书记对工人阶级和工会工作的重要指示，做到深刻领悟、真学真会、指导实践，始终保持工会工作的正确政治方向。二是多形式广渠道开展宣传教育。广泛开展知识竞答、演讲比赛、征文比赛、职工艺术节等丰富多彩的宣传教育活动，通过知识竞赛、演讲比赛、职工文化节、撰写心得体会等形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进基层、进企业、进职工群众。三是持续开展群众性精神文明创建活动。专门制发呈贡区基层工会困难职工帮扶志愿服务活动通知，广泛开展困难职工帮扶志愿服务活动，积极引导广大职工群众向上向善。四是大力宣传劳模精神。组织拍摄《忆初心 学劳模 干实事》劳动模范先进事迹宣传片，大力弘扬我区4名省市国家级劳动模范“不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗、淡泊名利、甘于奉献”的劳动精神，陆续掀起广大职工学劳模、担使命、干实事的热情和动力。

（二）深化职工素质建设，引领职工建功立业

一是广泛开展职工劳动竞赛。开展以“当好主人翁 建功新时代”为主题的“七十二行大练兵 行行出状元”全员练兵竞赛。全区共有22个基层工会组织开展了48场练兵竞赛。竞赛活动涵盖17个工种，参与人数达5000多人次，区总工会共计投入活动经费30余万元。组织开展了“花赞盛世 礼赞祖国”职工插花比赛、职工盘发和系丝巾技能竞赛、职工中式烹饪和客房服务技能竞赛等3场全区性、行业性练兵竞赛。通过练技能、提素质，选拔出各行各业的优秀职工人才。二是积极组织职工参加市级技能竞赛。组织参加昆明市总工会“中国梦﹒劳动美”全国职工演讲比赛选拔赛，2名职工荣获三等奖；参加市级职工计算机竞赛,1人荣获二等奖和“昆明市技术标兵”称号；参加昆明市职工文艺汇演呈贡区代表队荣获二等奖2个、三等奖1个。三是选树先进集体、先进个人。选树昆明市五一劳动奖状4个，昆明市工人先锋号5个，昆明市女职工标兵岗1个，昆明市和谐家庭2户，“昆明市十佳师徒结对”1个；选树全国五一劳动奖章1名，昆明市五一劳动奖章3名，昆明市金牌工人4名，昆明市昆明市女职工标兵标兵1名，昆明市最美职工1名。

（三）深入创建和谐劳动关系，全力依法维护职工权益

一是开展排查化解职工队伍稳定风险工作。通过有针对性的实地摸查走访，与相关部门联动，共同化解影响职工队伍稳定存在的风险。二是继续开展工资集体协商和“两书”维权工作。签订工资集体协商合同37份，涉及大小企业481户职工9621人；指导和督促企业充分运用“两书”维权，共计发出《工会维权意见书》12份。三是加大职工劳动保护力度。全面开展“安全生产月”系列宣传活动和“安康杯”竞赛活动， 64家基层工会2652名职工结合实际陆续开展了“安康杯”竞赛活动。四是深入推进厂务公开民主管理标准化建设，完成昆明市企业民主管理工作调研检查，进一步推动了厂务公开民主管理工作的规范化、制度化。五是认真做好维稳和信访工作。及时办理职工来电、来信、来访工作，共接待来访职工4起，4人次，办结率100%。六是聘请1名法律顾问，为职工提供全面的法律援助和咨询，做实工会系统信访接待工作，畅通了职工诉求表达渠道。

（四）着力构建服务职工工作体系，满足职工对美好生活的新需要新期盼向往

一是开展“工惠卡”普惠活动。全年开展“工惠卡”普惠活动3次，分别是开展“学知识 抢话费 享普惠”春节工惠卡活动，利用“春城职工家园”微信平台，让工会会员通过知识竞答的方式摇一摇抢新春话费，共计2000余名职工参与，中奖率达74%；开展中秋和国庆节抽取“大转盘”指定商家50元代金券享购物优惠活动2次。启动征集“工惠卡”优质合作特惠商户活动，整合社会资源、拓展服务方式，努力满足职工群众多元化、多层次的需求。二是深入开展重大节日“送温暖”活动。元旦、春节、中秋、国庆节期间，共计慰问环卫工人、一线职工、困难职工、困难公安干警、困难企业和困难职工子女等1622人次，共计支出慰问金94.28万元。开展困难职工入户摸底调查，立卡建档74户。三是开展职工医疗互助活动。截至目前，已为119家单位6982名职工办理了云南省第十四期职工医疗互助，上缴互助853260元。四是开展贷免扶补、小额担保贷款活动，发放贷款20户，放款金额300万元，涉及水果销售、餐饮行业以及种植业等诸多行业。五是参与主办“活力新区 多彩呈贡”为主题的第三届职工艺术节和第四届职工艺术节。自1月14日启动以来，艺术节活动精彩纷呈、硕果累累，共计76支队伍近500余名职工参赛，集中展示了新区职工建功立业的新面貌。六是认真组织开展女职工活动。“三八”节期间，组织女职工开展女职工权益保护法知识竞赛；组织100名基层工会女职工进行免费妇科体检；免费发放200张集体门票，组织2000余名女职工参观黑龙潭公园；组织开展相亲活动2场次，600余名名单身职工参加活动。七是组织开展“塑阳光心态，行文明礼仪”为主题的女职工心理健康、形象与礼仪知识讲座，共计200余名职工参加讲座；组织开展集体协商业务培训会，90余名职工参加。八是组织“不忘初心、牢记使命”爱国主义教育观影活动2次，分别是组织500名职工观看电影《八子》和1200余名职工观看《我和我的祖国》。九是开展第二十九届“昆明市环卫工人节”庆祝系列活动，评选表彰先进环卫企业5个，“最美示范区域”和“最美示范道路”5个，先进环卫标兵50名，并开展志愿服务、法律咨询、工惠卡宣传等现场活动。十是组织5名一线职工到云南省工人疗养院进行疗休养，组织50名职工参加《我要上春晚》现场节目录制活动，组织200余名企业职工参加国庆升国旗仪式，进一步增强一线职工的获得感和幸福感。十一是开展以“坚持全面从严治党 打赢扫黑除恶攻坚战宣传活动”为主题的扫黑除恶专项斗争宣传活动，提高全区人民群众对扫黑除恶专项斗争知识的普及率、知晓率，充分发动人民群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性、主动性。

（五）深化基层基础建设，提升工会组织吸引力凝聚力战斗力

一是进一步深化斗南花卉流动职工之家服务功能和升级阵地建设。在斗南花卉综合市场，升级打造流动职工之家阵地300余平米，夯实基础，引导花农、花商和花卉从业者入会建会。二是推动百人以上企业入会和货车司机等八大群体建会入会，整合资源、联动部门，推动工会组织建会和职工入会。截至目前，呈贡区百人以上企业共有13家，均已建会，建会率达100%，货车司机等“八大群体”企业46家，建会率达84.78%，入会率达88.58%，均已超额完成上级工会年度建会入会目标任务。三是加强基层工会经费审查。呈贡区总工会经费审查委员会对第十四期职工医疗互助活动进行审计。通过审计，第十四期职工医疗互助金收支财务结算及时准确，不存在期末年结余挂账，结余未上交的情况。委托昆明旭坤会计师事务所对区总本级和40家基层工会2018年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计，发出审计报告41份，审计发现问题150个，发出整改建议144条，责成被审计基层工会限期完成整改。四是加强宣传增强工会组织吸引力。升级打造区总工会官方微信平台，全方位宣传工会，累计粉丝数2975；全年对外宣传报道64次,其中，国家级媒体报道3次，省级媒体报道18次，市级媒体报道31次，区级媒体报道12次。六是发放200余份职工培训和工会活动需求调查表，贴近基层，了解职工群众新需求，及时调整和改进工作内容及方式。

（六）增强工会组织“三性”，夯实工会自身建设

一是全力推动工会改革。聚焦增强政治性、先进性、群众性要求，按照《呈贡区总工会改革实施方案》，认真落实改革举措，全面加强跟踪问效，确保各项改革目标任务落地生根、见到实效，配强配足工会领导班子，选举兼、挂职副主席各一名。二是加强工会干部队伍建设。开展心理健康与形象礼仪专题培训和集体协商业务培训共2次，培训工会干部290余名，组织基层工会干部参加上级培训12人次。三是压实工会党建工作。着力加强政治建设，认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育，推动党员干部更加自觉地以新思想引领新实践，定责任、定清单、定时间，有步骤有计划开展党建工作。四是规范基层工会组织阵地建设，对职工书屋、职工驿站、工惠母婴空间等职工阵地进行规范化指导，督促机改后基层工会及时进行换届选举、理顺组织关系。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区总工会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区总工会

2. 昆明市呈贡区工人俱乐部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区总工会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是总工会5人，俱乐部4人，合并办公。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2019年度收入合计255.53万元。其中：财政拨款收入255.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.35万元，减少比例为1.3%，主要原因由于市级文明单位奖减少，同时增加昆明市环卫工人节”系列活动经费项目资金。

二、 支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2019年度支出合计255.53万元。其中：基本支出195.82万元，占总支出的76.63％；项目支出59.71万元，占总支出的23.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4.56万元,主要原因主要原因由于市级文明单位撤消，文明奖减少，同时增加昆明市环卫工人节”系列活动经费项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区总工会机关及下属事业单位工人俱乐部2个机构正常运转的日常支出195.82万元。与上年对比减少10.46万元，减少5.21%,主要原因2019年取消市级文明单位，所以减少文明奖。昆明市呈贡区总工会水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.61％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标经费，用于专项业务工作的经费支出59.71万元。与上年对比增加6.19万元,主要原因增加“昆明市环卫工人节”系列活动经费。具体项目开支明细有：

1、 补助呈贡庆祝“昆明市环卫工人节”系列活动经费10万；

2、 工会办公地租金5万元；

3、 送温暖经费6万元；

4、 职工劳动竞赛30万元；

5、 昆明市困难职工帮扶服务中心呈贡分中心、农民工维权中心6万元；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出255.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.56万元,主要原因主要原因由于市级文明单位撤消，文明奖减少，同时增加昆明市环卫工人节”系列活动经费项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出205.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于区总工会及俱乐部保障单位正常运行经费、事业发展专项经费；

2. 教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工教育培训支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于区总工会及俱乐部离退休人员退休生活、在职人员养老保险缴费、其他就业补助支出等；

4. 住房保障支出（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工缴纳住房公积金及无房职工购房补贴；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为1.83万元，完成预算的64.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费未开支，车辆运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.31万元，下降55.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.31万元，下降55.89%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用减少，公车维修费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于总工会日常行政办公车辆使用）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政运行（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于行政运行（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会部门2019年机关运行经费支出17.3万元，与上年对比增加2.54万元，增长17.21%,主要原因调入人员1名，办公经费追加。部门机关运行经费主要用于单位运转的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维护费、福利费、其他商品与服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区总工会资产总额53万元，其中，流动资产9.71万元，固定资产43.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少17.55万元，其中固定资产减少17.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、 项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171101111

附件2 2019年度部门决算公开表（总工会汇总)20201029082107730