昆明市呈贡区机构编制信息管理中心

2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：

1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；

3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；

4．负责机构编制统计工作；

5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

6．负责其他机构编制信息管理工作；

7．负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

2.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年度收入合计69.27万元。其中：财政拨款收入69.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.75万元，主要原因是2019年人员调入调出导致财政拨款收入有差距，并且2019年事业单位辞职1人，相应减少财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年度支出合计69.27万元。其中：基本支出64.27万元，占总支出的92.78％；项目支出5万元，占总支出的7.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少16.75万元,主要原因是2019年人员调入调出导致财政拨款收入有差距，并且2019年事业单位辞职1人，相应减少财政拨款收入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构正常运转的日常支出64.27万元。与上年对比减少9.47万元,主要原因是2019年人员调入调出导致财政拨款收入有差距，并且2019年事业单位辞职1人，相应减少基本支出情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少2.28万元,主要原因是机构编制云平台建设工作市级未启动，导致2019年整体项目支出相较2018年减少。具体项目开支及开展工作情况：机构编制信息管理中心共有项目1个。分别为政务公益中文域名经费。主要用于全区中文到期域名续费工作经费。各项目均按实施开展情况实现应付即付，先审批后支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出69.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.75万元，主要原因是2019年人员调入调出导致财政拨款收入有差距，并且2019年事业单位辞职1人，相应减少一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出56.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出81.16%。主要用于单位日常活动经费、人员工资绩效、办公用品购置、印刷费、水电费、物业费等；

2.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于单位干部购买相关业务书籍，学习业务知识支出；

3.社会保障和就业（类）支出8.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费；

4.住房保障（类）支出4.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着例行节约的原则，不必要的公务接待一律不接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元 ，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着例行节约的原则，不必要的公务接待一律不接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革工作和机构编制工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同,主要原因是2019年人员调入调出导致财政拨款收入有差距，并且2019年事业单位辞职1人，相应减少基本支出情况。部门机关运行经费主要用于单位日常活动经费、人员工资绩效、办公用品购置、邮电费、印刷费、水电费、物业费、培训费等；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019资产总额5.19万元，其中，流动资产5.15万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.04万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.86万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（中心）