中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室

2019年度部门决算(本级)

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（6）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

（7）审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。

（9）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。

（13）负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。

（15）负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）拟订全区党政机构改革、事业单位改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。

（3）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。

（4）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

（5）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

（6）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计218.24万元。其中：财政拨款收入218.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少65.41万元，主要原因是2018年编办承担放管服改革和机构改革两项重大改革工作任务借调人员办公桌椅、设备购置及相关行政经费、政府采购经费支出增加，同时委托昆明理工大学开展机构编制评估工作经费10万元，委托零点科技有限公司开展呈贡区营商环境评价工作经费10万元。在开展两项改革工作任务时召开会议多次，印刷相关材料的经费也有所增加。2019年，追减政府机关履行职责任务评估工作、事业单位法人年度报告公示、云上编制平台建设工作项目经费和组织、人社、财政、编办四部门业务协同联办系统开发建设等项目经费导致总体财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计218.24万元。其中：基本支出181.16万元，占总支出的83.01％；项目支出37.07万元，占总支出的16.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少65.41万元,主要原因是2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，2019年借调人数较少，导致行政运行经费相较上年减少。另外2019年新招录一名公务员，调入1名工作人员，调出3名工作人员，相应的减少了基本支出经费。同时，由于工作职能职责调整，2019年项目经费相比较2018年大幅度较少，导致总体支出相较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出181.16万元。与上年对比减少54.51万元,主要原因是2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，2019年借调人数较少，导致行政运行经费相较上年减少。另外2019年新招录一名公务员，调入1名工作人员，调出3名工作人员，相应的减少了基本支出经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.29％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.07万元。与上年对比减少10.92万元,主要原因是2018年编办承担放管服改革和机构改革两项重大改革工作任务借调人员办公桌椅、设备购置，政府采购经费支出增加，同时委托昆明理工大学开展机构编制评估工作经费10万元，委托零点科技有限公司开展呈贡区营商环境评价工作经费10万元。在开展两项改革工作任务时召开会议多次，印刷相关材料的经费比2019年多。2019年工作任务有所减少，导致项目支出比2018少。具体项目开支及开展工作情况：编办共有项目8个。分别为：政府机构改革工作、机构编制实名制、政府机关履职评估、事业单位分类改革、事业单位网上登记、组织、人社、财政、编办四部门业务协同联办系统开发建设、政府采购各项目均按实施开展情况实现应付即付，先审批后支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出218.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少65.41万元，主要原因是2018年编办承担放管服改革和机构改革两项重大改革工作任务借调人员办公桌椅、设备购置及相关行政经费、政府采购经费支出增加，同时委托昆明理工大学开展机构编制评估工作经费10万元，委托零点科技有限公司开展呈贡区营商环境评价工作经费10万元。在开展两项改革工作任务时召开会议多次，印刷相关材料的经费也有所增加。2019年，追减政府机关履行职责任务评估工作、事业单位法人年度报告公示、云上编制平台建设工作项目经费和组织、人社、财政、编办四部门业务协同联办系统开发建设等项目经费导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出190.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出87.06%。主要用于单位日常活动经费、人员工资绩效、办公用品购置、印刷费、水电费、物业费等；

2.教育（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位干部购买相关业务书籍，学习业务知识支出；

3.社会保障和就业（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费；

4.住房保障（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.62万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着例行节约的原则，不必要的公务接待一律不接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降8.82%。其中：因公出国（境）费支出决算     减少0万元，0下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降8.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着例行节约的原则，不必要的公务接待一律不接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革工作和机构编制工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出34.94万元，与上年对比增加2.39万元,主要原因是2018年因开展机构改革工作和放管服改革工作借调部分工作人员，2019年借调人数较少，导致行政运行经费相较上年减少。另外2019年新招录一名公务员，调入1名工作人员，调出3名工作人员，相应的减少了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于单位日常活动经费、人员工资绩效、办公用品购置、邮电费、印刷费、水电费、物业费、培训费等；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2019资产总额52.03万元，其中，流动资产19.84万元，固定资产31.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.27万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.34万元，其中固定资产增加10.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（编办）