昆明市呈贡区动物卫生监督所2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区动物卫生监督所主要工作职责是宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》及相关的法律法规，实施动物、动物产品的检疫检验；负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识；负责承担动物检疫执法队伍的培训，实施重大动物疫情应急处理等工作,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、生猪屠宰检疫及监督管理工作；

2、屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作，防止动物疫病的传播和蔓延，保证了健康生猪入场屠宰；

3、做好“禽流感”等重大动物疫病防控工作；

4、开展生猪“瘦肉精”检测；

5、做好辖区内动物、动物产品检疫、检验工作。

6、开展非洲猪瘟防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。即：事业单位1个是呈贡区动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区动物卫生监督所2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区动物卫生监督所2019年度收入合计275.84万元。其中：财政拨款收入275.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.6%，主要原因部分项目合并资金节约。

二、支出决算情况说明

呈贡区动物卫生监督所2019年度支出合计275.84万元。其中：基本支出228.84万元，占总支出的82.96％；项目支出47万元，占总支出的17.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3.6%，主要原因部分项目合并资金节约。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区动物卫生监督所正常运转的日常支出215.07万元。与上年对比减少49.22,主要原因加强年初预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区动物卫生监督所事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47万元。与上年对比增加25万元,主要原因分析增加了中央、省、市级资金收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出275.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.6%,主要原因分析部分项目合并资金节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出275.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常人员等经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为3.81万元，完成预算的86.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格管理“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.49万元，增长39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长42.6%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降55.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位严格管理“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占97.9%；公务接待费支出0.08万元，占2.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检疫监督管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区动物卫生监督所2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区动物卫生监督所资产总额228.05万元，其中，流动资产225.52万元，固定资产2.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.1万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 昆明市呈贡区动物卫生监督所2019年度决算公开表