监督索引号53011400163501000

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作；

（2）负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施；

（3）负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设；

（4）负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作；

（5）负责园区经济运行监测和分析；

（6）承办新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昆明呈贡信息产业园区管委会认真学习贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实“不忘初心、牢记使命”主题教育实效性，紧紧围绕建设南亚东南亚区域性数字经济产业示范区的目标，引项目、聚合力、优服务、促转型，发展思路越来越清晰、效果越来越明显，2019年充分发挥党建引领作用，力争完成各项经济指标，推动产业项目建设，加快基础设施建设，保障项目用地供应，持续推进云上云小镇建设，同时加大招商引资力度，为深入研究园区发展方向，对园区产业发展及招商引资工作提供指导依据，促进园区高质量发展，2019年组织编制了《园区发展战略报告》、《经济发展规划》、《园区发展三年行动计划》等发展规划。目前园区现已建成“国家双创示范基地”、“云南省众创空间”、“园区非公党建工作示范点”；“昆明人力资源服务产业园”、“云南省软件信息产业园”、“中国·昆明南亚东南亚科技服务业合作中心”、“中国林权交易（收储）中心”、“云南省新型工业化产业示范基地”也已落户园区，“云南省数字经济开发区”、“云南·南亚东南亚多语种软件开发产业基地”、“云南省区块链产业示范基地”、“华为·昆明数字经济智慧园区”已在园区挂牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明呈贡信息产业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度收入合计28,818.57万元。其中：财政拨款收入28,818.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2019年财政拨款收入比2018年增加236.04万元，主要原因分析：因为随着园区的不断建设发展，2019年收到的发展改革资金和上级专项转移支付收入增多。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度支出合计25,743.57万元。其中：基本支出320.50万元，占总支出的1.24％；项目支出25,423.07万元，占总支出的98.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2019年度总支出比2018年减少5,225.59万元，主要原因分析：一是由于2018年基本支出中包含一次性发放的住房补贴，二是由于2019年园区个别项目推进缓慢，导致项目支出减少，项目资金结转2020年使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会正常运转的日常支出320.50万元。与上年对比，2019年基本支出比2018年基本支出减少49.98万元，主要原因分析：主要由于2018年增加了为符合一次性发放住房补贴干部职工发放住房补贴等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明呈贡信息产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,423.07万元。与上年对比，2019年项目支出比2018年项目支出减少5,175.51万元，主要原因分析：2019年园区个别项目推进缓慢，导致项目支出减少，项目资金结转2020年使用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.园区工作经费309.95万元，主要用于党建工作经费、办公设备及办公家具采购、办公场所租金及物管费、园区日常工作等。

2.科技专项资金300万元，主要用于昆明呈贡科技信息产业创业创新服务平台建设及孵化中心智能化建设。

3.园区发展资金7,876.34万元，主要用于呈贡区新城展示中心项目房屋租金及运营管理费、园区招商引资工作经费、“云上小镇”四化项目前期工作经费、呈贡信息产业园微软云暨移动应用孵化计划-云南云上云大数据孵化平台第三个协议年度软件产品及平台建设费用补贴、云大启迪K栈众创空间项目、华为机柜租赁、云上小镇一、二期场地租金及物业管理费、大数据公司运营管理费、入驻云上小镇企业的项目补助、园区万溪核心区道路等基础设施建设项目、园区土地集约利用评价、关山水库报废论证报告编制、孵化中心租赁项目等。

4.改革发展资金14,550万元，主要用于云上小镇10栋提升改造、地块项目扶持、华为软件技术有限公司扶持资金、园区道路基础设施建设、继元科技总部基地项目扶持等。

5.专项转移支付资金2,334.38万元，主要用于中小企业服务中心服务补助、云南华为软件产业峰会、云南中星电子有限公司总部基地项目扶持资金、、园区道路基础设施建设等。

6.区级其他部门拨来的专项资金52.4万元，主要用于人才工作、“两新”组织工作党建等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出10,567.19万元,占本年支出合计的41.05%。与上年对比,2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年减少3,300.61万元，主要原因分析:主要由于2019年度一般公共预算财政拨款减少,政府性基金预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,350.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%。主要用于以下支出：

2010301 行政运行 269.35万元;

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 577.23万元;

2011099 其他人力资源事务支出10万元;

2011308 招商引资 6484.20万元;

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元;

2013299 其他组织事务支出 8万元。

2.教育支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于以下支出：2050803培训支出0.39万元。

3.科学技术支出900万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，主要用于以下支出：

2060402 应用技术研究与开发300万元;

2060499其他技术研究与开发支出600万元。

4.社会保障和就业支出 23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于以下支出：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2万元。

5.城乡社区支出1157.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%，主要用于以下支出：

2120303小城镇基础设施建设支出453.91万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出382.77万元;

2120501城乡社区环境卫生支出320.58万元。

6.资源勘探信息等支出1,108万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，主要用于以下支出：

2150510工业和信息产业支持支出1,058万元;

2150805中小企业发展专项支出50万元。

7.住房保障支出27.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于以下支出：2210201住房公积金支出27.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为14.97万元，完成预算的62.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为13.65万元，完成预算的105%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：因为2019年无因公出国（境）人员以及公车改革后,公务用车减少，相应的运行费用减少，而公务接待费用决算数大于预算数，主要由于园区招商引资力度加大，来园区参观考察洽谈的企业单位不断增多，因此预算支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数减少1.45万元，下降8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算较上年同比减少1.36万元，下降50.75%；公务接待费支出决算较上年同比减少0.09万元，下降0.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费；二是严格执行中央八项规定，强化经费监控，同时，积极推进经费公开，接受社会监督。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占8.82%；公务接待费支出13.65万元，占91.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非编人员办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.65万元。其中：

国内接待费支出13.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来园区参观考察、洽谈项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年机关运行经费支出32.58万元，与上年对比,2019年机关运行经费支出比2018年多1万元,主要原因分析：主要由于2019年在职在编人员较2018年年增多，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、办公场所水费、电费、邮电费等

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产总额4,014.72万元，其中：流动资产3,918.41万元，固定资产96.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,238.32万元，其中固定资产原值增加36.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22.63万元，其中：政府采购货物支出22.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400163501111

附件2 昆明呈贡信息产业园区管理委员会 2019年度部门决算公开表20201029032513027 (1)