昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

2019年度部门决算

目 录

  第一部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。基本职能：开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。2019年我中心编制16人，2019年末共有在职职工16人，临聘职工：8人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。新录用1人事业单位召开录用。无离退休人员。

3.主要工作：

（一）提供公共卫生服务

1.承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

5.开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

6.开展妇女保健工作。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

8.开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.负责做好辖区卫生监督协管工作。

12.做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

2.承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.实施国家基本药物制度, 严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）行政管理

在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2019年度重点工作任务及取得的主要事业成效

1、计划免疫工作：冷链转运234次；儿童建卡、建证率100%；计划免疫共接种8439人次，其中一类苗接种9022人次，二类苗接种583人次，上报8例疑似预防接种不良反应；4月份完成1例疑似麻疹线索调查及血清采样；完成了辖区内3所幼儿园，1所小学883名入托、入学儿童的预防接种证查验工作，查出191名儿童漏种，现正在开展补种工作，其余4所幼儿园和1所小学正在进行接种证查验。

2、传染病防治和消毒灭鼠工作：辖区内共完成9次鼠密度监测，任务数为50只，完成88只老鼠指标任务。

3、结核病防治工作：指标任务数60人，实际完成30人。

4、艾滋病工作：中心高度重视，年内派出3人参加上级组织的为期5天的相关知识培训，积极采取多种措施加强对艾滋病防治知识的宣传与教育，开展相关工作人员全员培训1次，培训知晓率达100%，讲座1期，宣传栏112期，开展了754人的PITC工作。

5、死因调查及慢性病防治工作：死因监测任务指标为辖区人口数的6‰，实际完成63人，完成率4‰，未达标。本年度慢性病任务数：高血压800人，糖尿病267人。实际规范管理高血压967人，糖尿病352人，均已建立专病健康档案，并进行规范随访管理及分类干预，规范管理率100%。开展慢性病防治工作会及培训12期，家庭医生团队指导24期。辖区4个卫生所分别成立一个10人的慢病自我管理小组，共按慢病自我管理小组活动规范开展16次活动，同时开展了慢性病高危人群筛查和随访。按规范开展肿瘤、脑卒中监测管理工作，现登记并报告肿瘤病例3例，脑卒中病例2例。

6、重性精神病的管理工作：重精任务数为41人（辖区人口数的4‰），实际管理重性精神病者31人，进行了91次随访，开展了1期专项工作会议，1期重精管理工作的培训，任务管理率不达标，规范管理率100%。

7、老年人管理工作：年内共管理65岁以上老年人1403人，均进行100%建档管理，已完成任务管理指标数。健康体检率任务指标为67%，中心于今年6月份开展老年人健康体检工作，共完成了873人次的体检和健康指导，实际健康体检率为62.2%，未达标，但较往年实际体检人数及体检率均有所增长。已建立老年人管理年度台账（反映年度内管理的老年人情况）。

8、健康教育：家已建立2019年健康教育工作台帐。已按规范开展工作，截止12月，总共发放印刷资料110种，共5728份。已完成指标播放音像资料37种，累计时长355小时。宣传栏每两月更新一期，共更新36期。中心和村上总共举办讲座36期，参加讲座人数1423人。开展个体化健康教育服务人次数852人次。

9、2019年辖区共有户籍产妇 199人，建卡199人，产妇早孕建册157人，早孕检测率78.89%，产妇产前检查199人，孕早期产前检查185人，产后访视197人，系统管理135人，系统管理率67.83%，住院分娩活产202人，管理高危产妇95人，高危产妇中，情况较特殊的9人，9名高危产妇在整个孕期经过区乡村三级的管理都顺利平安分娩，无孕产妇死亡，无新生儿死亡及破伤风发生。

10、2019年辖区共有省内产妇 78人，建卡78人，产妇早孕建册47人，早孕检测率60.25%，产妇产前检查79人，孕早期产前检查69人，产后访视79人，系统管理43人，系统管理率55.12%，住院分娩活产81人，管理高危产妇52人，高危产妇中，情况较特殊的8人，8名高危产妇在整个孕期经过区乡村三级的管理都顺利平安分娩。无孕产妇死亡，无新生儿死亡及破伤风发生。

11、2019年辖区共管理省外产妇 46人，住院分娩活产48人，管理高危产妇30人，高危产妇中，情况较特殊的4人，4名高危产妇在整个孕期经过区乡村三级的管理都顺利平安分娩。无孕产妇死亡，无新生儿死亡破伤风发生。

12、新生儿访视服务：2019年户籍活产202人，共完成新生儿访198人，访视率为98.01%。省内活产81人，共完成新生儿访80人，访视率为98.76%。省外活产48人，共完成新生儿访48人，访视率为100%。

13、本辖区内7岁以下儿童783人，7岁以下儿童保健覆盖人数为744人，儿童保健覆盖率为95.01%，3岁以下儿童471人， 3岁以下儿童系统管理人数为432人，3岁以下儿童系统管理率为91.71%。

14、高危儿管理：辖区应管理高危儿60人，实际管理60人，管理率100%。

15、我中心于2019年8月下旬对我辖区4家居委会的散居儿童进行健康检查。共体检散居儿童0-7岁387人，3岁以下235人，共筛出疾病、缺点儿童数：97人，（佝偻病人数66例、低体重人数10例、发育迟缓8例、消瘦7例，龋齿22人、暴齿1人、贫血7人）。

16、5岁以下儿童死亡情况：户籍内5岁以下儿童死亡1人。无户籍外5岁以下儿童死亡。

17、2019年辖区内0-6岁儿童738人，从8月份开始到9月份为止406人参加了0-6岁儿童眼保健和视力检查，检查完成指标率为55.01%，离上级下的90%的率还需努力完成。

18、居民健康档案：我辖区四个行政村总人口数为:8497人，截止目前我中心累计建立纸质健康档案8422份，建档率为99.11%。录入电子健康档案8317份，电子建档率达 98.75%。

19卫生监督工作：2019年内共计巡查公共场所、诊所、二次供水共540次；督促6家美发店办理相关证件，巡查从业人员300多人。

20.中心开展中医药服务比例为100%，辖区内4家卫生室仅有洛龙卫生室开展中医药服务。老年人中医药健康管理率要求100%，截止到9月我们按规范完成了620名在管老年人中医药随访管理工作，完成818人次；0-36月儿童中医保健：任务数460人，完成任务数449人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（救护车1辆）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心中心2019年度收入合计568.865万元。其中：财政拨款收入234.515万元，占总收入的41.23%，比上年减少0.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入86.7788万元，占总收入的15.25%，比上年增加37.84%，增加原因主要是医疗收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入247.5716万元，占总收入的43.52%，比上年减少1.54%，减少原因主要是上级部门项目资金补助减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年度支出合计532.4593万元。其中：基本支出513.9593万元，占总支出的96.53%，与上年相比增加0.006%；项目支出18.5万元，占总支出的3.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0)%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心工作正常运转的日常支出513.9593万元，与上年相比增加0.0053%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.78%；办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置费、劳务费等日常公用经费占基本支出的49.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作-业务用房房租的经费支出18.5万元。与上年相比增加2.78%，主要原因是呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心业务用房房租上涨，支出增加。具体项目开支及开展工作情况是：呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心及辖区吴家营社区卫生服务站、沁园卫生服务站房租。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收入234.5150万元，占总收入的41.23%，比上年减少0.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

 3.国防（类）支出0万元；

 4.公共安全（类）支出0万元；

 5.教育（类）支出0.15万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%

 6.科学技术（类）支出0万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

 8.社会保障和就业（类）支出7.586万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5786万元；

 9.卫生健康（类）支出210.5989万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%。主要用于职工工资支出184.4784元，商品和服务支出7.6205万元；房租18.5万元

 10.节能环保（类）支出0万元；

 11.城乡社区（类）支出0万元，；

 12.农林水（类）支出0万元；

 13.交通运输（类）支出0万元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

 15.商业服务业等（类）支出0万元；

 16.金融（类）支出0万元；

 17.援助其他地区（类）支出0万元；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

 19.住房保障（类）支出7.71.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于职工的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元0；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

 22.其他（类）支出0万元；

 23.债务还本（类）支出0万元，0；

 24.债务付息（类）支出0万元；

25.年末财政拨款结转核结余：8.4774万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行费支出决算为万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0)批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心资产总额277.5070万元，其中，流动资产250.2599万元，固定资产27.2471万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2083.57万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市呢呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年部门决算编制说明不涉及专用名词。

附件2 2019年度部门决算公开表-呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心