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昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作。承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作。承办上级党委、政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区政府办理的事项。

2. 负责呈贡区政府会议的会务工作。协助区政府领导组织实施会议决定事项。配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

3. 协助呈贡区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 研究区政府各部门、各街道办事处请示的事项，提出办理建议，报区政府领导审批。

5. 按照区政府领导的指示，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

6. 负责督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况。分解、下达区政府年度主要工作目标任务。组织开展区级行政部门及归口单位目标督查考核。负责市委、市政府、区委、区政府重大决策在全区各部门贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照区政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8. 负责承办交由区政府和区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。统筹协调区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

9. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理各街道办事处、各部门向区政府报告的重要情况。

10. 负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责对群众来电来件（含“67412345”专线、区长电子信箱等）的受理分办工作。

12. 负责全区信访和外事工作。

13. 完成区委、区政府、区委外事工作委员会和区政府领导交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以文辅政职能有效发挥。始终坚持把公文办理作为办公室服务的基础环节来抓，确保研判准确、拟办严谨、呈报及时、传达无误、跟踪到位、反馈高效。通过规范文稿撰写的准确性、公文编发的规范性、公文处理的时效性，充分利用电子政务系统传输文件的便捷性和高效性，扎实管理，实现公文处理无漏传、漏办。

2. 协调保障能力不断提高。严格按照各级要求，高效节俭地做好各类会议、活动的综合协调服务工作。

3. 督查督办促进效能提升。坚持把督查督办作为落实推动各级政府决策部署的重要抓手，围绕市区两级中心工作，加强督促检查，有效提升目标管理督查工作的导向功能和激励作用。

4. 信息报送水平稳步提升。把信息工作作为推动科学决策的重要渠道，不断创新信息载体、增强信息实效、提高信息质量、狠抓信息与政务公开。

5.完善体系加强应急值守。认真按照值班值守的总体安排和部署，坚持以人为本，预防为主的方针，加强组织机构建设，完善工作机制，强化教育培训，夯实基础，全区各级各部门值班值守工作得到进一步提升，紧急事件处置能力得以巩固和加强。

6. 妥善处置群众热线来电。2019年以来，区长热线办紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真发挥“12345”市长热线的桥梁纽带作用，较好地完成了呈贡区热线工作各项目标任务。按照省、市政务热线整合相关要求，呈贡区67412345自2019年2月1日起，不再作为热线电话使用，仅作为内部业务办公电话使用。邀请市长热线办领导及工程师为全区38家目标考核单位进行了政务热线专题培训, 增强了业务能力和水平，提升了工作效率。

7. 信访工作合力发挥效用。2019年1至9月区信访局共接待和办理来信来访1316件次，与去年同期相比信访总量上升163%。其中：来信359件（来信65件、含网上信访294件），与去年同期相比上升197%；来访65批1002人，与去年同期相比批次上升76%，人次上升152%；集体访39批957人，与去年同期相比上升144%，人次上升162%。办理信访件95件，其中：转办、交办中央扫黑除恶督导组交办件30件，提供扫黑除恶线索8条。

8. 信息公开水平不断提高。2019年，呈贡区政府信息公开办公室根据国家和省、市政务公开相关要求，做好全区政府信息公开工作的推进、指导、监督、协调工作。

9.组织建设坚持抓严抓实。一是强化思想教育，进一步增强党组织的凝聚力。抓理论学习，提高政治素养。组织全体干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及省、市、区重要会议精神，认真贯彻执行党的路线方针政策，确保在重大问题和关键时刻经得住考验。二是以班子为重点，切实加强党组织建设工作。抓好目标落实。高度重视党组织建设工作，认真落实党支部书记抓党建工作责任制，做到班子健全、分工明确。三是履行好主体责任，扎实做好党风廉政建设工作。严格落实党组织主体责任。加强党风廉政建设工作力度，成立了区政府办公室党风廉政建设和反腐败工作领导小组，逐级签订了党风廉政建设责任书，做到责任到人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是辅助性岗位人员。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 昆明市呈贡区人民政府办公室年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度收入合计1322万元。其中：财政拨款收入1322万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少393万元，主要原因分析为：1、呈贡区机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2019年决算数减少法制办相关工作经费；2、2018年决算收入固定资产考核奖、财税核拨收入目标奖、招商引资考核奖，2019年无以上几笔奖金收入；3、减少购房补贴收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度支出合计1322万元。其中：基本支出1070万元，占总支出的81％；项目支出252万元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少393万元，主要原因分析为：1、呈贡区机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2019年决算数减少法制办相关工作经费；2、2018年决算支出固定资产考核奖、财税核拨收入目标奖、招商引资考核奖，2019年无以上几笔奖金支出；3、减少购房补贴支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1070万元。与上年对比减少401万元,主要原因分析为2019年决算数减少购房补贴支出、目标考核奖励金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252万元。与上年对比减少385万元,主要原因分析：1、呈贡区机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2019年决算数减少法制办相关工作经费；2、2018年决算支出固定资产考核奖、财税核拨收入目标奖、招商引资考核奖，2019年无以上几笔奖金支出。具体项目开支及开展工作情况：1、信访事务支出101万元；2、政府采购费27万元；3、外事工作经费2万元；4、政府信息与政务公开工作经费5万元；5、热线办专项工作经费0.5万元；6、目督办工作经费0.6万元；7、春节值班部门慰问费16万元；8、应急工作经费9万元；9、党建工作经费2.5万元；10、信息编制及工作经费17万元；11、社会化服务工作经费9.4万元；12、文件档案归档整理费0.2万元；13、办公业务经费50万元；14、2018年目标管理考核绩效考核兑现经费3万元；15、学习培训考察8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1322万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少393万元，主要原因分析为：1、呈贡区机构改革后法制办行政职能划入区司法局，2019年决算数减少法制办相关工作经费；2、2018年决算支出固定资产考核奖、财税核拨收入目标奖、招商引资考核奖，2019年无以上几笔奖金支出；3、减少购房补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）”支出878万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要反映区政府办公室的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

2.“2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务（项）”支出101万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要反映区信访局项目支出；

3.“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要反映区政府办公室项目支出；

4.“2019999”其他一般公共服务支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要反映2019年目标考核兑现清算；

5.“2050803教育支出（类） 进修及培训(款) 培训支出（项）”支出9.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要反映区政府办公室学习培训考察相关费用支出；

6.“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位离退休（项）”支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要反映区政府办公室离退休人员同城待遇补助和生活补助；

7.“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要反映区政府办公室养老保险方面的支出；

8.“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要反映区政府办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

9.“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要反映区政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

10.“2210203住房保障支出（类）住房改革支出(款) 购房补贴（项）”支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要反映区政府办公室职工按月发放的购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.65万元，支出决算为12.1万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.7万元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年无无因公出国（境）人员，因公出国（境）费无支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.3万元，下降30.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长2.53%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度无因公出国（境）人员，因公出国（境）费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，占97%；公务接待费支出0.4万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区政府接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年机关运行经费支出133万元，与上年对比增加13万元,主要原因为办公经费增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额309万元，其中，流动资产68万元，固定资产241万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71万元，其中固定资产减少77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

七、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53011400169501111

昆明市呈贡区人民政府办公室2019年度部门决算公开表20201022042951423