昆明市呈贡区农业技术推广所2019年部门决算

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2019年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

呈贡区农业技术推广所是一个种植业技术试验、试范、开展推广新品种，土壤改良、栽培管理、技术培训、技术服务、技术推广体系管理、病虫害防治的单位，也是一个独立核算、独立报送单户报表的财政全额拨款的纯事业单位。

（二）主要工作

技术培训、技术服务、推广新品种技术试验、试范、土壤改良、栽培管理、病虫害防治、农产品质量安全检测工作。

二、部门基本情况

单位编制23人（含植保植检站7人），年末22人。退休12人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、2019年部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

技术培训、技术服务、推广新品种技术试验、试范、土壤改良、栽培管理、病虫害防治、农产品质量安全检测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 呈贡区农业技术推广所

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计490.81万元。其中：财政拨款收入490.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少121.51万元，主要原因是政策性人员调整。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计490.81万元。其中：基本支出451.81万元，占总支出的92.05％；项目支出39万元，占总支出的7.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加121.51万元,主要原因是基本支出减少为政策性人员调整。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出451.81万元。与上年对比减少91.31万元，主要原因为政策性人员调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39万元。与上年减少6万元,主要原因为红火蚁防治面积减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出490.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加121.51万元,主要原因是基本支出减少为政策性人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出0万元，主要用于培训费支出。

2.社会保障和就业支出62.73万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休职工同城待遇和生活补助。

3.农林水支出392.64万元，主要用于事业运行353.64万元、科技转化与推广服务39万元。

4.住房保障支出35.43万元，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.74万元，支出决算为2.56万元，完成预算的68.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的31.61%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.5万元，增长22.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长22.56%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是下乡增多遵守八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展做好日常监测，发生为害标准做好公园、河道、湿地、小区、高校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额306万元，其中，流动资产274.74万元，固定资产净值15.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值16.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136.61万元，其中固定资产净值减少16.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

(三)政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元, 主要用于……；政府采购工程支出0万元，主要用于……；政府采购服务支出0万元，主要用于……。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

呈贡区农业技术推广所

                         2020年10月28日

附件2 昆明市呈贡区农业技术推广所2019年度部门决算公开表