昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区安全生产监察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》和》《云南省人民政府关于抓紧建立州、市和县级政府安全生产监督管理机构的通知》（云政发〔2004〕133号）的赋予和区委、政府的部署，履行全县安全生产综合管理职能，依法行使安全生产监督管理职权。
  （2）贯彻实施国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针、政策，参与研究制定全区安全生产规范性文件和安全技术标准，制定和监督执行有关实施细则、管理规定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，呈贡区应急管理局在区委区政府坚强领导下，坚持不忘初心、牢记使命，问题导向、党建统领，勠力同心、共同奋战，全面完成党风廉政、党建、意识形态、综治维稳、保密等党建工作及安全生产、应急管理、防减救灾业务建设。在应急管理领域建立健全并发挥了基层党组织作用，为全区安全生产发展提供了有力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区安全生产监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年度收入合计104.05万元。其中：财政拨款收入104.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加27.21万元，主要原因分析机构改革，预算调整，收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区安全生产监察大队2019年度支出合计104.05万元。其中：基本支出104.05万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加27.21万元，主要原因分析机构改革，预算调整，收入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区安全生产监察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.05万元。与上年对比增加增加27.21万元，主要原因分析机构改革，预算调整，收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.65万元，占基本支出的93.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.4万元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区安全生产监察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年支出相同，主要原因分析监察大队属于安监局下二级预算单位，无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出104.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.21万元，主要原因分析机构改革，预算调整，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于培训支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出12.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

3.住房保障支出（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出83.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于行政运行及应急管理事务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因监察大队是区应急管理局下二级预算单位，无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同的主要原因监察大队是区应急管理局下二级预算单位，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展安全生产检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区安全生产监察大队部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年相同, 主要原因分析根据决算报表审核公式，除行政单位和参照公务员法管理的事业单位才需填报，监察大队属于财政补助事业单位，无机关运行经费，部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区安全生产监察大队部门资产总额1.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与去年相同，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区安全生产监察大队

2020年10月27日

附件2 2019年度部门决算公开表（监察大队）