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昆明市呈贡区应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  （2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。

（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，呈贡区应急管理局在区委区政府坚强领导下，坚持不忘初心、牢记使命，问题导向、党建统领，共同奋战，全面完成党风廉政、党建、意识形态、综治维稳、保密等党建工作及安全生产、应急管理、防减救灾业务建设。在应急管理领域建立健全并发挥了基层党组织作用，为全区安全生产发展提供了有力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区应急管理局

2. 昆明市呈贡区安全生产监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区应急管理局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区应急管理局2019年度收入合计714.12万元。其中：财政拨款收入714.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加109.86万元，主要原因分析根据工作调动，人员增加，人员经费相应增加，增加上级项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区应急管理局2019年度支出合计714.12万元。其中：基本支出501.31万元，占总支出的70.2%；项目支出212.82万元，占总支出的29.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加109.86万元, 主要原因分析根据工作调动，人员增加，人员经费相应增加，机构改革，增加项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501.31万元。与上年对比增加92.13万元,主要原因分析根据工作调动，人员增加，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.68万元，占基本支出的69.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费152.63万元，占基本支出的30.45％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.82万元。与上年对比增加17.74万元,主要原因分析机构改革，增加项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出714.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加109.86万元, 主要原因分析根据工作调动，人员增加，人员经费相应增加，机构改革，增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于培训支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出38.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

3.住房保障支出（类）支出29.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出646.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于行政运行及应急管理事务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为4.71万元，完成预算16.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的113.25%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的0.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，减少公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.17万元，增长33.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.4万元，增长299.82%；公务接待费支出决算减少2.23万元，下降92.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因从民政局无偿划拨一张车辆，公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占96.33%；公务接待费支出0.17万元，占3.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展安全生产检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区应急管理局部门2019年机关运行经费支出146.23万元，与上年对比增加105.74万元,主要原因分析单位人员增加、人员经费增加。部门机关运行经费主要用于机关行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区应急管理局部门资产总额184.14万元，其中，流动资产29.83万元，固定资产154.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.98万元，其中固定资产增加45.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出10.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区应急管理局

2020年10月27日

监督索引号53011400149901111

附件2 2019年度部门决算公开表（应急局汇总）20201029113527794