昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。

3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

5.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。

8.负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。

10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。

11.负责管理区级卫生和计划生育直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。

14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。

15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。

16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区卫生健康局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年度收入合计6,573.78万元。其中：财政拨款收入6,573.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少47.78%，主要原因分析：2019年收入中无一般公共服务支出，2019年新增灾害防治及应急管理收入5000元，社会保障和就业支出主要为2019年退休人员经费的减少及养老保险收入减少，卫生健康支出较2018年收入减少48.42%，原因是2018年财政拨入省疾控中心统一迁建项目征地费5000万元所致，住房保障收入减少的原因是本年住房补贴仅预算3360元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年度支出合计6,556.45万元。其中：基本支出1,087.66万元，占总支出的16.59%；项目支出5,468.79万元，占总支出的83.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少13.42%，主要原因分析：2019年退休人员经费的减少及养老保险支出减少，卫生健康支出较2018年支出减少48.42%，原因是2018年财政拨入省疾控中心统一迁建项目征地费5000万元所致，住房保障支出减少的原因是本年住房补贴仅预算3360元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,087.66万元。与上年对比减少7.90%，主要原因分析：人员经费年初预算数减少37%，公用经费增加408.10%，原因是2019年新增项目预算安排8937378元，乡医补贴、补助、社区居委会宣传员及协管员等经费共计2769438元，较2018年均有较大增幅。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,468.79万元。与上年对比减少14.44%,主要原因分析：2019年12月收到区财政局下达2019年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金1143300元，暂未拨款到下属单位。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,556.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少13.42%，主要原因分析：2019年退休人员经费的减少及养老保险支出减少，卫生健康支出较2018年支出减少48.42%，原因是2018年财政拨入省疾控中心统一迁建项目征地费5000万元所致，住房保障支出减少的原因是本年住房补贴仅预算3360元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中，2050803培训支出0.6万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出222.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。其中，2080501归口管理的行政单位离退休37.38万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休152.66万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.43万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出6,293.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%。其中，21001卫生健康管理事务901.78万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院1690.60万元，主要用于区人民医院医院综合改革和云大医院呈贡医院、市中医院呈贡医院公交专线补助；21003基层医疗卫生机构605.96万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费。21004公共卫生1931.29万元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21006中医药34.07万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务734.44万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21013医疗救助5.68万元，主要用于建档立卡贫困人口医疗费用政府兜底保障；21016老龄卫生健康事务220.43万元，主要用于高龄老人保健补助、老龄工作经费、安宁疗护床位补助等支出；21099其他卫生健康支出169.26万元，主要用于卫生科技人才培养培训及名医工作室、基层专家工作站经费支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。其中，2210201住房公积金39.03万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴0.34万元，主要用于发放职工的住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.29万元，支出决算为0.39万元，完成预算的9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元，完成预算的10.24%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是绿色办公、厉行节约理念的推行，且公务员交通补贴的发放，减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.19万元，下降84.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，下降89.35%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长32.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是绿色办公、厉行节约理念的推行，且公务员交通补贴的发放，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占68.15%；公务接待费支出0.12万元，占31.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市呈贡区卫生健康局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市呈贡区卫生健康局卫生健康相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局部门2019年机关运行经费支出392.32万元，与上年对比增长7.48%,主要原因是2019年卫健局机关因机构改革转隶人员增加，财政补助收入定额增加。部门机关运行经费主要用于昆明市呈贡区卫生健康局卫生健康相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局部门资产总额356.53万元，其中，流动资产246.30万元，固定资产110.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5068.32万元，其中：流动资产减少4973.76万元，固定资产减少94.56万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0.3万元；报废报损资产74项，账面原值18.19万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.16万元,其中：政府采购货物支出7.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额7.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表 昆明市呈贡区卫生健康局(本级)