昆明市呈贡区茶桑果站2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区茶桑果站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区茶桑果站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

 4.指导农业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

 5.贯彻落实呈贡区失地农民创业就业政策，加强对失地农民创业就业服务，指导扶持失地农民外出从事农业生产。

（二）2019年度重点工作任务介绍

担负着全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农村沼气建设及节柴改灶补助、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、农村环境整治、动植物保护等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区茶桑果站2019年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区茶桑果站2019年末实有人员编制38人。其中：事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区茶桑果站2019年度收入合计2836.16万元。其中：财政拨款收入2836.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1787.27万元，主要原因是机构改革林业资金划出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区茶桑果站2019年度支出合计3774.42万元。其中：基本支出896.23万元，占总支出的23.74％；项目支出2878.19万元，占总支出的76.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3615.79万元,主要原因分析是机构改革林业资金划出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区茶桑果站机构正常运转的日常支出896.23万元。与上年对比减少439.44万元,主要原因是机构改革林业人员划出，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区茶桑果站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2878.19万元。与上年对比减少3176.35万元,主要原因是机构改革林业资金划出。具体项目开支用于开展智慧果园（一期）呈贡区宝珠梨标准化栽培培训、呈贡区花卉生产及市场信息调查统计、呈贡区建档立卡脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险补助经费、扶贫专项工作经费、呈贡区帮扶禄劝县及倘甸产业园和轿子山旅游开发区联合乡培训种植能手、昆明市呈贡区帮扶禄劝发展现代农业、涉农居民扶持、协调服务外出租地扶持工作经费、开展《呈贡区帮扶禄劝县及倘甸产业园和轿子山旅游开发区联合乡培训种植能手项目》工作经费、呈贡区农村土地承包经营权确权工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区茶桑果站2019年度一般公共预算财政拨款支出3774.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3615.79万元,主要原因分析是机构改革林业资金划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于各类培训支出。

6、社会保障和就业支出111.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于支付职工社会保障缴费。

7、城乡社区支出824.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%。，主要用于基础设施项目支出。

8、农林水支出2776.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%，主要用于农业、林业事业发展项目的支出。

9、住房保障支出61.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于发放住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区茶桑果站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为4.24万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算率0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.83万元，完成预算的9.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守八项规定，例行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.02万元，下降32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元，下降37.42%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长193%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费的增加0.27万元，虽然有所增加但未超过预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，占90.33%；公务接待费支出0.41万元，占9.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业农村事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区茶桑果站2019年度机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区茶桑果站资产总额378.50万元，其中，流动资产303.69万元，固定资产74.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1556.78万元，其中固定资产增加10.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额138.69万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出138.69万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（样表）区茶桑果站