呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室

部门2019年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责呈贡区建筑节能与科技信息管理；建筑节能法律、法规宣传；绿色建筑申报项目初审；绿色生态建筑项目推广、检测、评审；建筑节能信息、建筑能耗统计；建筑节能目标确定。

机构设置情况：本单位隶属于昆明市呈贡区住房和城乡建设局，财政全额拨款事业单位，核定事业编制3名，其中：主任1名。无内设科室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2019年在区委、区政府和区住建局的领导下，全面落实建设工程安全相关法律、法规、标准、规范、认真贯彻住建部、省住建厅、市住建局关于工程质量、安全、建筑节能、消防验收相关文件和要求，2019年我区有春融锦苑、光明璟宸苑、广电苑住宅小区（和园）等32个区管新开工项目，建筑总面积2729149.63平方米，新开工项目100%执行了二星级绿色建筑标准，2019年呈贡区有昆明中通世纪小学暨附属幼儿园建设项目—小学、光明璟宸苑、锦岸广场建设等29个项目通过绿色建筑施工图审查，送审项目100%执行了二星级绿色建筑标准；我办完成2018年度建筑能源资源消耗统计、上报工作；我区在项目开工前质量交底时对节筑节能节能的相关要求进行了告知，日常质量监督检查对建筑节能分部也有检查，目前未发现项目各方主体责任单位对建筑节能有降低标准的行办，未发过执法建议书。参加呈贡区监管工程质量、安全在建建设项目的月检、季检及验收检查、“问题电缆”、“地条钢”、“建筑节能”、“电气火灾综合治理”等专项治理及安全专项检查工作。参加建设行业“质量月”活动、质量安全提升行动、质量强区和扬尘治理、创文、创卫复审等工作。参与召开2019年度建设工程质量、安全生产、文明施工暨建筑工地扬尘污染防治工作会议和“质量月”活动动员会。完成建设工程消防验检查、验收意见办理工作；一般性工程质量缺陷、通病显著减少，全区工程质量监督管理水平和能力稳步提高，未发生重大工程质量事故和安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室              

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室2019年末实有人员编制人数3人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门2019年度收入合计54万元。其中：财政拨款收入54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长4.21万元,8.5%，主要原因分析: 因为人员经费支出增加，响应厉行节约，减少支出日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门2019年度支出合计54.08万元。其中：基本支出54.08万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.38万元,主要原因分析: 因为人员经费支出增加，响应厉行节约，减少支出日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.5万元。与上年对比减少1.67万元,减少27.07%,主要原因分析:因为厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出54.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长4.21万元,8.5%,主要原因分析: 因为人员经费支出增加，响应厉行节约，减少支出日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资福利、物业管理、办公费（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.11万元，完成预算的31.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的31.43%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元，下降62.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降62.07%；公务接待费支出决算无变化，均为0。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，年中车改车辆报废，费用开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门日常巡查办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门为事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区建筑节能与科技管理信息办公室部门资产总额7.8万元，其中，流动资产7.8万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.65万元，其中固定资产减少8.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.85万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室公开表