昆明市呈贡区工程质量监督站部门

2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.是贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

2.建设工程质量监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的质量监督注册、工程竣工验收备案、负责工程质量投诉和工程质量事故的处理。

3.建设工程安全监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的建筑工程安全生产措施备案，工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年开展建设工程质量监理报告制度试点工作，对呈贡区监管工程质量的74个建设项目全面实行监理报告制度，试点率达100%。从监理单位报送的《工程质量监理月报》反映，工程质量稳步提升，无工程质量监理专报、急报，工程质量在可控制范围内。

2019年加强建筑工地扬尘治理专项治理工作及日常监管、（开）复工前安全管理工作。采取重点督查、联合检查、日常巡查检查相结合的模式针对建筑工地是否按照施工进度（基础施工阶段、主体施工阶段、收尾阶段）采取有效的防降尘措施进行全覆盖督查检查。同时以网格化管理为抓手，每一个建筑工地现场设置建筑工地污染防治公示牌，全面公开包保责任人信息，严格落实包保监管责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员20人，为劳务派遣人员。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，质量安全监管租用业务车5辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年度收入合计349.19万元。其中：财政拨款收入349.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费XX万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加8.7万元，主要原因分析：2019年项目外聘人员工资及费用增加，在职工资调标及职工福利费调高。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年度支出合计349.19万元。其中：基本支出237.19万元，占总支出的67.93％；项目支出112万元，占总支出的32.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加3.14万元，增幅1.34%；与上年对比项目支出增加5.56万元，增幅5.22%，主要原因：项目外聘人员工资及费用增加，在职工资调标及职工福利费调高。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区工程质量监督站机构正常运转的日常支出237.19万元。与上年对比增加8.7万元，主要原因分析：在职工资调标及职工福利费调高，外聘辅助性岗位人员变动增加等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.59％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区工程质量监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112万元。与上年对比增加5.56万元,主要原因分析目外聘人员工资及费用增加。具体项目开支及开展工作情况是：用于开展此项工作外聘的人员工资及车辆办公费用等支出，其中人员工资支出79.21万元，车辆租用及运行费用是17.68万元，视频监控维护费7万元，办公经费支出 8.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出349.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.7万元，主要原因分析：在职工资调标及职工福利费调高及外聘专业技术人员工资调增等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于培训支出。

2.社会保障和就业支出23.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

3.城乡社区支出310.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%，主要用于昆明市呈贡区工程质量监督站管理人员工资、商品服务等支出。

4、住房保障支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要是职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.3万元，支出决算为0.067万元，完成预算的0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.067万元，完成预算的8.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强公务接待管理、严格执行八项规定，单位用车管理及公务用改革，年内未发生公务用车购置及运行费经费支出（决算时车辆租用费列入租赁费核算）。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.034万元，下降50.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.034万元，下降50.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位一直加强公务接待管理、严格执行八项规定，严格执行厉行节约，控制增幅。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.067万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.067万元。其中：

国内接待费支出0.067万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区工程质量监督站部门2019年机关运行经费支出0万元。昆明市呈贡区工程质量监督站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区工程质量监督站部门资产总额436.90万元，其中，流动资产413.39万元，固定资产65.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.89万元，其中固定资产增加2.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

呈贡区质量监督站 2019年度部门决算公开表格