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昆明市呈贡区农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

   2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

   3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

   4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

   5.指导农业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

   6.负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

   7.管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

8、负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

9、负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

10、承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、担负着全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农村沼气建设及节柴改灶补助、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、对口帮扶贫工作。技术培训、技术服务、推广新品种技术试验、示范、土壤改良、栽培管理、病虫害防治、农产品质量安全检测工作。

2、承担动物产品安全相关技术监测工作。负责承担呈贡区农林局委托承担的行政许可项目：《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》《家犬免疫证》的核发和办理。

3、负责屠宰检疫和市场监督管理工作；屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作，防止动物疫病的传播和蔓延，保证了健康生猪入场屠宰。

4、负责农机安全生产监督管理；农业机械牌证核发、检验；农机驾驶人员审验；农机事故处理等工作。拖拉机驾驶人、农机购置补贴机具操作手培训及其它培训、农机安全生产教育培训。

5、负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理，调解种子质量纠纷，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系，组织开展种子质量认证工作；负责实施农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理；负责种子技术和管理人员培训及技术交流；对辖区内生产、销售的农作物种子进行扦样、检验，并按规定对抽查结果公布和处理；组织落实救灾备荒种子储备任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区农业农村局2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：呈贡区农林局（本级）、呈贡区茶桑果站、呈贡区种子管理站、呈贡区畜牧兽医站、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农业技术推广站、呈贡区农机监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区农业农村局2019年末实有人员编制138人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员124人（含参公管理事业人员29人）。其他人员0人。

离退休人员112人。其中：离休0人，退休112人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2019年度收入合计5193.53万元。其中：财政拨款收入5193.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了3395.47万元，主要原因分析机构合并人员减少、项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2019年度支出合计6131.79万元。其中：基本支出3108.41万元，占总支出的50.69％；项目支出3023.38万元，占总支出的49.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5371.48万元,主要原因分析机构合并人员减少、项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局正常运转的日常支出3108.41万元。与上年对比减少了1651.64万元,主要原因分析机构合并人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.66％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3023.38万元。与上年对比减少了3719.84万元,主要原因分析机构合并项目减少。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支用于开展智慧果园（一期）呈贡区宝珠梨标准化栽培培训、呈贡区花卉生产及市场信息调查统计、呈贡区建档立卡脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险补助经费、扶贫专项工作经费、呈贡区帮扶禄劝县及倘甸产业园和轿子山旅游开发区联合乡培训种植能手、昆明市呈贡区帮扶禄劝发展现代农业、涉农居民扶持、协调服务外出租地扶持工作经费、开展《呈贡区帮扶禄劝县及倘甸产业园和轿子山旅游开发区联合乡培训种植能手项目》工作经费、呈贡区农村土地承包经营权确权工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出6131.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5371.48万元,主要原因分析机构合并人员减少、项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、教育支出2.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于各类培训支出。

6、社会保障和就业支出480.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于支付职工社会保障缴费。

7、城乡社区支出824.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。，主要用于基础设施项目支出。

8、农林水支出4616.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%，主要用于农业、林业事业发展项目的支出。

9、住房保障支出207.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，主要用于发放住房补贴和住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.51万元，支出决算为17.46万元，完成预算的21.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.31万元，完成预算的23.6%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的11.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.4万元，下降43.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.14万元，下降40.58%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降18.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵守中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.31万元，占93.41%；公务接待费支出1.15万元，占6.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农业农村局2019年机关运行经费支出155.92万元，与上年对比增加5.28万元,主要原因是因工作需要公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额1886.36万元，其中，流动资产1502.52万元，固定资产383.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6136.69万元，其中固定资产减少860.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额138.69万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出138.69万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400232601111

附件2 2019年度部门决算公开表（样表）呈贡区农业农村局汇总