昆明市呈贡区妇幼健康服务中心部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.从事辖区范围内妇女儿童保健；

2.妇女病普查、治疗；

3.孕产妇、儿童系统管理及高危孕产妇、高危儿童管理及诊疗工作。

4.为育龄妇女开展生育服务。

5.孕前优生优育检查与指导，叶酸补服工作。

6.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作。

7.开展婚前医学检查服务。

8.地中海贫血筛查工作。

9.辖区托幼机构管理工作。

10.“三网监测”工作

11.新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作。

12.避孕药具管理工作。

13.负责完成辖区内妇幼健康基本公共卫生服务指导、督导及管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、孕产妇、儿童死亡工作。

指标完成情况：2019年，户籍活产数3285人，5岁以下儿童死亡率3人，死亡率0.91‰（市级下达指标5‰）；婴儿死亡1人，死亡率0.30‰（市级下达指标3.6‰）。全年孕产妇管理3243人，无孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0。

由于管理到位，两个“死亡”指标，均控制在指标范围。

2、“两个高危”管理工作。

指标完成情况：2019年，高危儿童814人,管理高危儿童814人，管理率达100℅；辖区社区卫生室成功转诊高危儿童到区妇幼健康服务中心59例。全年孕产妇共3243人，筛出高危孕产妇1879人，筛出率达57.94%；管理高危孕产妇1879人，管理率达100%。

3、孕产妇、儿童系统管理率及孕产妇住院分娩率。

指标完成情况：

（1）2019年，辖区户籍产妇数3243人，早孕检测2472人，检测率达76.23%（市级下达任务指标75%）；孕产妇系统管理2397人，系统管理率72.97%；产后访视3217人，产后访视率99.2%；孕产妇住院分娩3243人，住院分娩达率100%；新法接生3243人，新法接生率100%。

（2）辖区助产医疗机构活产数4799人，剖宫产1080人，剖宫产率为22.5%（任务指标＜28%）；助产医疗机构住院分娩产妇4850人，孕早期检测3066人，住院分娩产妇完成早孕检测率63.22 %。

（3）儿童健康管理：7岁以下儿童数6477人，保健覆盖人数是6261人，覆盖率96.67%；3岁以下儿童数3957人，3岁以下儿童系统管理3818人，管理率96.49%；0-6岁儿童6477人，眼保健和视力检查6119人，检查率达94.47%；户籍活产数3285人，新生儿访视3225人，访视率98.17%。儿童健康管理各项指标均达标。

4、“三网监测”工作。

指标完成情况：

（1）孕产妇监测。2019年，辖区助产医疗机构分娩活产4799例，产妇4806例，剖宫产1080例，剖宫产率22.5%；首次剖宫产583例，首次剖宫产率12.1%；出生缺陷34例（不包括小于28周引产），出生缺陷率0.71%；死胎死产16例，双胎9例；育龄妇女死亡11例(含流动)；无孕产妇死亡。

（2）儿童死亡监测(包括划出街道)。5岁以下儿童死亡共20人，其中户籍儿童死亡4人，省内儿童死亡11人，省外儿童死亡5人；辖区医疗机构监测到5岁以下儿童死亡8人，其中门诊和院外死亡5人，住院治疗死亡3人（均进行了评审）；高危儿线索追踪1028人，追踪到死亡儿童1人；儿童死亡转入1人，转出2人；省、市级疾控部门和医疗机构核对儿童死亡1人。

5、新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作。

指标完成情况： 2019年，呈贡区新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查任务数600例，实际完成604例，完成率达100.7%。

6、托幼机构保健管理。

指标完成情况：

（1）2019年，对辖区托幼机构在职在园职工进行了健康体检（除炊事员外，除炊事员在疾控中心体检），体检1793人，体检率达100%；对辖区托幼机构在园儿童进行了全覆盖的健康体检，在园儿童11781人，体检11715人，体检率达99.4%；全年新入园儿童人数5638人，入园体检5638人，体检率达100%；

（2）托幼机构儿童眼保健和视力检查：对呈贡区及大渔街道、马金铺街道、洛羊街道的辖区内的托幼机构的在园儿童进行了全覆盖的眼保健和视力检查，在园儿童15283人，检查人14428人，检查率达94.41%。

（3）在园儿童体质监测：检测托幼机构28所，共检测5344人，优秀1471人，优秀率达27.53%；合格1906人，合格率达35.67%。

7、产科、儿科危急重症演练暨产科质量检查评审工作。

指标完成情况：

（1）第一次： 2019年7月中下旬邀请省市级产科质量评审专家对辖区助产机构进行了全覆盖的产科、儿科危急重症演练；对呈贡区人民医院进行了产科质量评审，并顺利通过了评审；昆明医科大学第一附属医院呈贡医院进行自检自评工作，并顺利通过自检。

（2）第二次：2019年8月14日，再次在呈贡区人民医院举办了“危重新生儿诊疗规范培训班”，邀请了省、市级儿科专家进行培训和指导，上午进行了理论知识的培训，下午进行了现场应急演练。

8、免费孕前优生健康检查及叶酸补服工作。

指标完成情况： 2019年，共评估完成国家免费孕前优生健康检查 755对（市级任务数739人，比2018年801对下降46对），完成率为102.16%；发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”696份,完成率为92.19%；面对面咨询、指导696 对，咨询指导率达100%，其中高风险人群面对面咨询、指导 564对，转诊472对；早孕随访1166人次，妊娠结局随访495例；截止2019年12月完成叶酸增补1310人，完成目标任务率163.75%（比2018年下降3.13%）。

9、妇女“两癌”早诊率、妇女常见病筛查工作

工作完成情况：2019年，辖区妇女进行宫颈癌、乳腺癌早诊率为90.91%，为辖区1029人进行妇女常见病筛查，筛查率为128.6%（市级下达任务人数800人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区妇幼健康服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个昆明市呈贡区妇幼健康服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区妇幼健康服务中心中心2019年度收入合计3,377.15万元。其中：财政拨款收入2,651.87万元，占总收入的78.52%，比上年增加139.05%，增加原因主要是新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施项目不断推进，基建支出增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入539.66万元，占总收入的15.97%，比上年增加4.81%，增加原因主要是医疗收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入185.62万元，占总收入的5.51%，比上年增加615.75%，增加原因主要是上级部门对基建项目的补助增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区妇幼健康服务中心2019年度支出合计3296.28万元。其中：基本支出1203.70万元，占总支出的36.52%，与上年相比减少7.5%；项目支出2092.58万元，占总支出的63.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区妇幼健康工作正常运转的日常支出1203.70万元，与上年相比减少7.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.85%；退休人员经费占4.60%；资本性支出占基本支出的1.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障妇幼健康服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2092.58万元。与上年相比增加117.75%，主要原因是新建呈贡区妇幼保健中心项目不断推进，基建支出增加。具体项目开支及开展工作情况是：新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施；计划生育免费技术服务手术补助；孕前优生优育叶酸增补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区妇幼健康服务中心2019年财政拨款收入2,651.87万元，占总收入的78.52%，比上年增加139.05%，增加原因主要是新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施项目不断推进，基建支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

 3.国防（类）支出0万元；

 4.公共安全（类）支出0万元；

 5.教育（类）支出0万元；

 6.科学技术（类）支出0万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

 8.社会保障和就业（类）支出119.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出55.36万元；职业年金9.00万元；退休人员生活补助支出54.84万元；

 9.卫生健康（类）支出2468.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%。主要用于职工工资支出516.65万元，商品和服务支出13.24万元，死亡抚恤0.86万元，新建呈贡区妇幼健康服务中心及配套设施支出1928.93万元，计划生育免费技术服务手术补助8.00万元，优生优育叶酸增补1.00万元；

 10.节能环保（类）支出0万元；

 11.城乡社区（类）支出0万元，；

 12.农林水（类）支出0万元；

 13.交通运输（类）支出0万元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

 15.商业服务业等（类）支出0万元；

 16.金融（类）支出0万元；

 17.援助其他地区（类）支出0万元；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

 19.住房保障（类）支出64.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，主要用于职工的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元0；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

 22.其他（类）支出0万元；

 23.债务还本（类）支出0万元，0；

 24.债务付息（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区妇幼健康服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行费支出决算为万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0)批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区妇幼健康服务中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区妇幼健康服务中心资产总额4871.68万元，其中，流动资产1236.45万元，固定资产1452.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3022.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2192.57万元，其中;流动资产增加287.38万元，固定资产减少178.37万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2083.57万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18.27万元,其中：政府采购货物支出18.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件2 2019年度部门决算公开表（定稿）