昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13） 组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

5、推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务

全面开展2019年度国家基本公共卫生服务项目工作，在2019年度基本公共卫生服务项目绩效考核综合得分1342.14分；家庭医生签约服务工作绩效考核得分88.72分。在呈贡区提供国家基本公共卫生项目服务的5家社区卫生服务中心中均排名第一，完成年度计划及考核。

2019年度为我辖区居民建立规范化的居民健康建档，一共建档32129人，对档案基本信息更新、健康体检、随访记录等数据收集，对重点人群进行健康宣教，随访服务，健康指导等。开展孕产妇保健管理和产后访视349人，早孕建册290人，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。0-6岁儿童一共健康管理1476人，对体弱儿进行专案管理。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导，2019年一共健康体检1510人。今年中心共组建家庭医生团队数36支。已签约居民11291人，其中65岁以上老年人签约3886人、0-6岁儿童签约2112人，高血压患者签约2125人履约2119人，糖尿病患者签约770人，严重精神障碍患者签约134人，脱贫人口签约220人、残疾人签约170人、计划生育特殊家庭签约人数7人；按照签约一个人，履约一人的原则进行健康服务。

2、基本医疗服务

2019年度中心门诊人数17148人，较去年上升11.31%,很好地完成了对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。为方便群众，2019年开展了从业人员健康体检，办理从业人员健康证，截止12月31日共体检3317人次。

3、按照“郭翠萍”专家基层工作站的项目建设。加强专家工作站的示诊室建设、制度建设、传承建设、人才培养计划，通过定期举行义诊活动、学术经验交流会议，系统地研究并推广针灸学术思想尤其是经验诊疗方案、诊疗技术，把名医中医实用技术广泛推广运用到基层。

4、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，同时加强中医养生、预防保健等健康宣教服务。

5、2019年本单位顺利通过市级文明单位复审，中心加大复审环节的整理整治工作，并认真贯彻落实省、市、区委关于“创建全国文明城市”的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年度收入合计1032.30万元。其中：财政拨款收入280.79万元，占总收入的27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入196.02万元（含教育收费0万元），占总收入的19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入555.49万元，占总收入的54%。

与上年对比分析：各类收入增减幅度均在正常范围内，总收入较上年增加0.47%，其中财政拨款收入较上年减少1.28%，原因为2019年度政策性工资变动，人员工资中奖励性绩效工资1100元/月留至年底作目标考核奖发放；事业收入同比增长8.05%，原因为单位医疗服务就诊人次增加、学生体检等业务拓展，事业收入增加；其他收入较上年减少1.09%，原因为国家基本公共卫生补助及各专项业务补助经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年度支出合计992.39万元。其中：基本支出992.39万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比分析：2019年度总支出较上年增加6.62%，原因为2019年单位医疗服务就诊人次增加，业务量增大，其中商品和服务支出金额较去年增加32.47%，购买专用设备、通用设备的金额较去年减少29.57%，人员支出较去年有所下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出992.39万元。与上年对比分析：2019年度总支出较上年增加6.62%，原因为2019年单位医疗服务就诊人次增加，业务量增大，其中商品和服务支出金额较去年增加32.47%，购买专用设备、通用设备的金额较去年减少29.57%，人员支出较去年有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.12万元，占基本支出的38.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出612.27万元，占基本支出的61.70％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

与上年对比分析：无变化，原因为2018年度、2019年度本单位均无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入280.79万元，本年支出270.08万元,占本年总支出合计的27%，年末财政拨款结转和结余10.72万元。

与上年对比分析，2019年度一般公共预算财政拨款支出合计270.08万元，较上年减少0.05%，原因为2019年度政策性工资变动，人员工资中奖励性绩效工资1100元/月留至年底作目标考核奖发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出270.08万元，具体明细如下：

1、教育支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.06%。主要用于单位的人员培训支出。

2、社会保障和就业支出29.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.90%，其中事业单位离退休支出22.44万元，主要用于退休人员的“同城待遇”和生活补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出6.99万元，主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出233.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.37%，其中工资福利支出220.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。商品和服务支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，主要用于单位日常运转中的办公费、水电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

4、住房保障支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.68%，主要用于职工的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年度无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位2019年度无购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,原因为我单位2018年度、2019年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心资产总额754.97万元，其中，流动资产682.22万元，固定资产72.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.11万元，其中固定资产增加9.22万元（账面原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2019年度部门决算编制无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心）