昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督检查全区防震减灾工作。承担呈贡区防震减灾领导小组办公室日常事务，参与地震灾区重建计划的制定、实施。制定全区防震减灾规划和计划，并组织实施，建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。负责全区地震监测预报工作体系的建设和管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责全区建设工程抗震设防安全性评估工作，建立震灾预防工作体系；组织编制地震小区划，开展地震安全性评价工作，会同有关部门组织研究和防范地震发生灾害；组织开展水库和各类人工诱发地震的监测和研究工作。制订和完善全区《破坏性地震应急预案》并组织实施，建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统，建立和完善救灾物资调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报，会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及防震减灾的法律法规和方针政策。承办区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.建立《昆明市呈贡区2019年度震情跟踪工作方案》，每月编写《呈贡区震情跟踪工作月报》，加强全区50名地震宏观联络员的管理及工作业务培训。

2.组织开展辖区内在建项目自第五代《中国地震动参数区划图》标准实施以来的抗震设防要求落实情况。

3.继续推进应急避难场所指标完善工作；组织开展辖区6个应急避难场所14台应急供水和直饮水设施设备检修3次。

4.制定《呈贡区2019年地震应急准备工作方案》，组织开展辖区地震应急准备自检自查工作；修订完成《昆明市呈贡区防震减灾应急行动工作预案》；昆明市第三中学地震应急避难场所由Ⅲ类提升改造为Ⅰ类项目。

5.是以防震减灾“七进”活动为平台，开展防震减灾科普知识宣传；组织参加全省中学生防震减灾知识竞赛，云大附中呈贡校区初三年级获得三等奖；组织完成省级防震减灾科普示范学校的申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），2019年10月机构改革在职人员3人划转住建局后无在职人员。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(2019年10月退休2人划转住建局管理)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年度收入合计83.81万元。其中：财政拨款收入83.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年对比减少36.62万元，主要原因分析：2019年10月人员关系划转住建局，人员经费跟随转入住建局；防震减灾专项经费项目中调减9万元到街道支付。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年度支出合计83.81万元。其中：基本支出61.78万元，占总支出的73.71％；项目支出22.03万元，占总支出的26.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年对比减少71.27万元，主要原因分析：2019年10月人员关系划转住建局，人员经费跟随转入住建局，；项目支出与上年对比减少43.62万元，去年用结余资金支付应急避难场所供水设施安装费35万元，本年没有此项目支出；2019年防震减灾专项经费中调减9万元到街道支付。故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构正常运转的日常支出61.78万元。与上年对比减少10.39万元,主要原因分析2019年10月人员关系划转住建局，人员经费跟随转入住建局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.90％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区防震减灾局机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.03万元。与上年对比减少43.62万元,主要原因分析：用上年年末结余资金支付应急避难场所供水设施安装费35万元；去年防震减灾专项工作在经费支出比去年减少9.32万元，由于今年专项工作在经费支出预算调减9万元到街道支出，故本年项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出83.81万元,占本年支出合计的100%。上年对比减少36.62万元，主要原因分析：2019年10月人员关系划转住建局，人员经费跟随转入住建局，防震减灾专项经费中调减9万元到街道支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.114%，主要用于培训支出。

2.社会保障和就业支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

3.灾害防治及应急管理支出71.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%，主要用于建设工程项目招标投标管理方面人员工资、商品服务支出。

4、住房保障支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要是职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.44万元，支出决算为0.69万元，完成预算的20.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的27.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理，业务接待年内未发生、公务用车运行维护费较预算减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.69万元比2018年增加0.18万元，增幅为35.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0，本部门本年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长43.75%；公务接待费支出决算为0较上年减少0.03万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位加强公务接待管理，本年度无公务接待事项，业务接待减少100%；公务用车运行维护费增加主要是车辆老旧检测费用提高，故运行费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区地震应急准备工作检查，急避难场所指标完善等业务工作用车，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区防震减灾局部门2019年机关运行经费支出0万元，昆明市呈贡区防震减灾局属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区防震减灾局部门资产总额49.60万元，其中，流动资产49.60万元，固定资产18.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.81万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

区防震减灾局 2019年部门预算公开表