昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

中心为辖区内居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管等公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

   中心负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。健全消毒、隔离制度。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。完成等级医院创建评审工作，进入学校、企业提供健康体检服务。为从业人员提供健康体检服务。

3.提供计划生育服务

负责对实行计划生育的育龄夫妻免费提供技术服务，落实计划生育节育措施，预防和减少非意愿妊娠。负责配合各街道计生办进行本行政区域内叶酸、计划生育避孕药具等的免费发放工作。

4.行政管理

 在辖区街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内卫生室技术指导、培训及考核等工作。做好中心日常办公、后勤、财务等相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.基本医疗

2019年中心医疗收入161.43万元，较2018年增长21.08%；门诊2.4万人次，较2018年增长7.6%，其中全科门诊诊疗19673，中医门诊诊疗3411人次，妇科门诊诊疗921人次。进入企业体检815人次，约5.75万元，进入学校体检4480人次，约9.57万元。

2.工作督导措施

（1）中心成立了以主任为负责人的医疗、感控质量安全管理委员会下设相关职能部门，每月对中心门诊部及卫生室进行医疗、感控质量综合督导检查，每季度撰写质量分析报告在院务会上通报。

（2）基药管理。规范药品采购行为，中心成立了药事管理委员会、药品采购小组，严格执行“两票制”。2019年中心门诊部基本药采购金额共计573216.34元，卫生室基本药采购金额共计192110.07元。

（3）骨干培训和继续教育管理。落实好人员培养“三个一”工作。

一是2019年选送1名医师到昆明市延安医院进行全科医师转岗培训，选送1人到呈贡区委组织部学习党务知识（3个月）；二是邀请昆明市延安医院呈贡区医院专家开展教学4次对中心护理人员理论、操作考试2次；三是中心内部开展“三基”业务专题培训讲座12次。

3.基本公共卫生服务

（1）突发公共卫生应急预案和演练。按照立足现实、充实加强、细化职责、重在建设的方针，进一步强化组织领导，以省、市、区等相关法规和预案为基础，紧紧围绕预防为主，积极参与建立和完善卫生应急处理机制，不断强化中心的卫生应急工作管理体系、预案体系和处置体系建设，做好物资储备。

（2） 传染病防治。开展传染病防治管理知识培训3期，按旬检查门诊日志，截止2019年，自查门诊23869人次，未查出除伤寒、痢疾外的其他感染性腹泻。全年辖区内共报告传染病34例，均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报，无传染病漏报或迟报，填卡完整率100％。开展传染病知识讲座2期，指导开展传染病个案调查3家次，指导托幼、托老机构及社区环境预防性消毒及消毒13次，聚集性疫情调查处理11起。完成辖区卫生室全覆盖督导12次。在重点疾病流行期间，要求村卫生室做好相关疾病的宣传工作，重点做好学校、幼儿园的宣传、监测工作，做到了本辖区无传染病暴发流行及突发公共卫生事件，并认真做好上级交给的临时性任务。

（3）慢性非传染性疾病防治和管理

辖区登记高血压患者1361人，建档管理1172人，失访35人，指标数1071，完成率109%；登记糖尿病患者454人，建档管理408人，失访16人，指标数357，完成率115%。

2019年辖区共有65岁建档管理1758人，65岁及以上老年人体检1115人，完成全套体检1105人，健康管理率为62.56%。

（4）计划免疫

一是坚持每月一次的常规免疫接种工作，截至2019年12月20日中心共接种一类疫苗11917针次，全年无脊髓灰质炎病例发生。

二是每季度结合公共卫生绩效考核标准，对新生儿（常住）及居住时间大于三个月的流动儿童及时建卡、建证率均达到了100%。健全、完善计划免疫档案及资料管理；加强疫苗管理，严格执行进苗渠道，杜绝出现过期和失效疫苗现象的发生。加强麻疹防治工作，落实麻疹防控措施，麻疹疫苗常规接种率（两针次以上）达100%，无麻疹病例发生；积极落实惠民工程辖区内60岁以上老年人接种23价肺炎球菌疫苗291剂次。每月开展预防接种异常反应监测，麻疹、新生儿破伤风、AFP、乙肝的检测，并按时上报数据，全年上报7例疑似预防接种反应个案。

三是配合教育部门开展了2019年秋季入托、入学预防接种查验工作，开展了辖区内4所小学预防接种查验工作，4所学校有新生489人，全程接种人数为353人，全程接种率为72.1%；6所幼儿园入托、入园新生共576人，全程接种人数为527人，全程接种率为91.49%的预防接种证查验工作，并对漏种儿童及时进行查漏补种，补种52人。

四是加强疫苗质量管理，保证主渠道供应，做好账目的纪录。更新中心冷链设备到位（医用冰箱）并做好日常维护登记，确保冷链正常运行。

（5）妇女保健工作。2019年管理户籍内孕产妇299人，已住院分娩299人，活产数303人，其中双胎4人，早孕建册267人，早孕建册率为89.3%，孕产妇系统管理267人，系统管理率89.2%，住院分娩299人，住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视299人次，访视率为100%。孕产妇死亡0人，筛出高危孕妇135人，管理135人，已住院分娩135人，高危筛出率45.1%，管理率100%。流动人口管理方面，管理流动产妇249人；活产252人，双胎3人，全部住院分娩，筛出管理流动高危产妇95人。

（6）妇女病筛查工作。为辖区25-55岁已婚妇女进行妇女病筛查772人，其中阴道炎169人，宫颈炎72人，子宫肌瘤及其他129人。

（7）儿童保健。对辖区内0—6岁儿童进行系统管理，7岁以下儿童1163人，5岁以下儿童929人,3岁以下644人,7岁以下儿童保健管理1161人，保健覆盖率：99.82%，0-36月儿童系统管理644人,系统管理率为100%，新生儿访视555人。0-6岁儿童死亡0人。今年筛出高危儿190人，管理190人，管理率100%；已经结案89人，余101人转入下一年继续管理。

（8）加强新生儿防佝投药和2—6岁儿童驱虫工作。2019年3月13日至22日第一次对辖区散居儿童开展免费体检，共检查 626人，受检率54.5%；筛出问题儿童141人，筛出率12.52%。2019年9月11日至26日第二次对辖区散居儿童开展免费体检，共检查 669人，受检率58.3%；筛出问题儿童93人，筛出率13.9%。

（9）居民健康档案管理，辖区内共有居民12516人。今年辖区居民共建纸质档案12418份，录入电子档案41260份，大学生建电子档29406份。党政机关建电子档45份。纸质档案中，有部分已经死亡的人员，档案仍然存在。未录入电子档案原因为：身份证号重复，校验码错误，部分新生儿出生未落户，无身份证号不能建档。要求乡村医生每季度按相关要求进行随访管理，中心进行相关工作指导，对于特殊人群进行特殊管理。

4.家庭医生签约

中心共组建家庭医生团队数20个，已签约居民3307人，履约率91.3%，其中65岁以上老年人签约1418人、孕产妇签约165人、0—6岁儿童签约791人、高血压患者签约1120人、糖尿病签约377人、肺结核患者签约1人、严重精障碍患者签约32人、残疾人签约93人、计划生育特殊家庭签约人数9人、辖区内历史脱贫人口数101人。

5.卫生监督协管

对医疗场所（辖区8家卫生室及诊所）现场巡查87次，现场检查公共场所686次，信息报告8次，二次供水单位12次。

6.从业人员健康体检

全年开展从业人员健康体检13691人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年度收入合计887.73万元。其中：财政拨款收入252.56万元，占总收入的28.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入161.43万元（含教育收费0万元），占总收入的18.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入473.74万元，占总收入的53.37%。

收入与上年度对比原因分析：财政拨款收入增加主要为人员支出，追加预算人员经费：退休人员鲁凤珍丧葬抚恤金4.07万元、丧葬补助0.12万元、2018年目标管理考核奖补差5.53万元，2019年工资调标等因素造成；事业收入增加主要原因为医疗收入增加，业务规模扩大；其他收入主要为区卫健局拨入专项经费收入以及基本公共卫生服务项目经费收入，随着呈贡区医疗事业的进一步规范化，其他收入的增加使得本卫生服务中心更加专业化，为顺利开展公卫事业奠定了经济基础。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年度支出合计792.80万元。其中：基本支出792.80万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比中心2019年支出高于2018年,主要原因分析中心业务量增加，购买专用设备、通用设备也较去年增加。

（一）基本支出情况

     2019年度用于保障中心正常运转的日常支出792.80万元。与上年对比有所增加,主要原因分析2019年中心业务量增加，购买专用设备、通用设备也较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出等工资福利支出326.62万元占基本支出的41.2％；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出386.18万元占基本支出的48.71％；办公设备购置等资本性支出38.31万元占基本支出4.83%；对个人和家庭家庭补助支出41.69万元占基本支出5.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出251.95万元,占本年支出合计的31.78%。与上年对比财政拨款上升,主要原因是退休人员鲁凤珍丧葬抚恤金4.07万元、丧葬补助0.12万元、2018年目标管理考核奖补差5.53万元，2019年工资调标等因素造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年财政预算支出251.95万元，其中教育支出0.15万元，社会保障和就业支出23.09万元，卫生健康支出219.85万元，住房保障支出8.85万元，具体占比如下：

1.教育支出-培训支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于中心开展培训直接发生的的各项费用支出。

2.社会保障和就业支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，其中事业单位退休人员支出13.84万元，主要用于退休人员的“同城待遇”和生活补助。事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险金。

3.卫生健康支出219.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。其中工资福利支出207.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%，商品和服务支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，对个人和家庭补助支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。

3.1 工资福利支出

2019年一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出207.16万元，其中基本工资65.32万元，津贴补贴32.4万元，奖金21.51万元，绩效工资71.81万元，职工基本医疗保险缴费11.21万元，公务员医疗补助缴费4.24万元，其他社会保障支出缴费0.67万元，主要用于中心在职在编人员的工资、绩效、津贴补贴等的发放和基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社保缴费，具体占比如下：

3.2商品和服务支出

2019年一般公共预算财政拨款支出中商品和服务支出8.5万元，其中水费支出0.66万元，电费支出0.83万元，邮电费支出0.05元，维修（护）费支出0.42万元，劳务费支出4.41万元，其他商品和服务支出0.24万元，主要用于日常业务开展费用支出。用于支付工会经费支出0.39万元，福利费支出1.5万元，主要用于中心职工福利支出、工会相关活动支出。具体占比如下：

4.住房保障支出-住房公积金支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于国（境）外接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化，主要用于中心行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额987.65万元，其中，流动资产645.57万元，固定资产净值342.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98.65万元，其中固定资产增加38.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2019年决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度吴家营卫生中心决算公开表（样表）