昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2019年度部门决算

目录

 第一部分 呈贡区疾病预防控制中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病预防控制工作的管理与组织落实，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立健全传染病疫情及突发公共卫生事件应急处理运行机制、预警机制和相应的制度，参与制定、修订完善应急预案和技术方案。指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、中毒、污染事件等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、组织实施全区免疫规划工作，负责预防接种的技术指导、效果监测与评价，负责生物制品的使用与管理。

4、负责全区病媒生物防制和消毒杀虫工作的效果监测与评价。

5、承担卫生监测检验、预防性健康检查等工作，组织开展健康危害因素干预。

6、负责全区疾病预防控制人员的业务指导和技术培训工作。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担上级卫生行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、传染病的预防与控制

加强疫情报告和管理。健全门诊日志登记，区级以上医院门诊登记数与挂号数符合率必须达到100%以上。开展对辖区医疗机构疫情漏报调查，全区传染病漏报率为零，疫情报告及时率、及时审核率、卡片完整率达到100%以上。

甲类传染病疫点（区）疑似病人的疫区处理率、密切接触者医学隔离观察和乙类、丙类传染病暴发疫区以及麻疹、流脑、乙脑、炭疽、猩红热、狂犬病和新冠肺炎、新发不明原因传染病的疫点（区）流行病学调查处理率达100%，散发的甲肝、伤寒的调查处理率不低于80%。

发生暴发疫情或突发公共卫生事件，在2小时内向卫生行政部门报告，调处率和及时率达100%，同时进行网络直报。

落实鼠疫疫情三报和“零”病例报告，及时发现鼠间鼠疫，落实有效的预防与控制措施，不发生人间鼠疫。

坚持义务报病制度、“四级督查”工作制度、“零”病例报告制度及对宾馆、旅社巡诊制度，及时发现和报告疑似霍乱病人。坚持农村饮用水消毒工作，落实农村井水的漂白粉消毒措施，确保消毒合格率达标，杜绝因饮用水污染而导致肠道传染病的暴发和流行。

加强高危行为干预工作,组织开展暗娼人群外展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼管理、抗病毒治疗转介等干预活动，及时对所有进行HIV检测的目标人群加做梅毒检测。

2、免疫规划工作

扩大国家免疫规划一类疫苗适龄儿童报告率以乡为单位达到95%以上。确保接种卡证相符，填写规范不漏项。

加强常规免疫，巩固和完善扩大国家免疫规划工作。贯彻落实《昆明市流动儿童计划免疫管理办法》。加强免规工作的检查指导；适龄儿童（含流动人口）建卡（册）、建证率达95%以上；按时上报各种报表；组织开展学校新生查验预防接种证。

开展规范化接种单位评审工作，加强麻疹、风疹防控，呈贡区2020年出疹性疾病监测、调处及采样工作，麻疹排除病例报告发病率＞2/10万。

3、病媒生物工作

加强辖区内的各级医疗单位消毒隔离工作，确保监测覆盖率、区级医院消毒合格率、非政府办医单位消毒合格率达标。做好督促检查工作，杜绝暴发性院内感染事故的发生。

按照国家监测方案，定期开展鼠、蚊、蝇、蟑螂密度的监测，设外环境、室内固定和流动监测点。及时了解“四害”动态，配合区爱卫办开展除“四害”工作。

储备必要的消毒药品，确保处理传染病疫情及突发公共卫生事件的物资需要，做好传染病及突发公共卫生事件疫点、疫区的消毒工作，切断传播途径，防止疾病蔓延。

4、开展食品安全宣传、食品安全风险监测、食源性疾病监测工作

积极配合相关部门完成食品卫生检验工作；完成食源性疾病的相关工作。完成从业人员健康体检工作。做好学生常见病、传染病的防控工作。完善学校传染病疫情管理制度，督促学校健全突发公共卫生事件应急报告制度，加强对集中式供水系统、水源水、出厂水、管网末梢水以及自备水、桶装水、二次供水卫生质量检测工作。加强农村饮用水消毒工作，消毒合格率达标，杜绝介水型传播肠道传染病的暴发流行。

5、完成65岁及以上老年人健康管理；高血压和糖尿病规范管理率达60%以上，重性精神病患者管理率达90%以上，结核病患者管理率达90%以上，健康教育覆盖率达70%以上。

6、发生暴发疫情或突发公共卫生事件，调处率和及时率达100%。完成食源性疾病暴发事件的报告与监测。

二、部门基本情况

2019年末，我单位事业编制人数35人，年末在职实有人员32人，其中：财政全额供养32人；在编实有车辆2辆；年离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区疾病预防控制中心2019年度收入合计2897.61万元。其中：财政拨款收入788.16万元，占总收入的27%，比上年减少13%，减少原因主要是项目合并资金减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1500.02万元，占总收入的51.76%，比上年增加6%，增加原因主要是疫苗收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入609.43万元，占总收入的21%，比上年增加115%，增加原因主要是增加公共卫生中央补助资金。

二、支出决算情况说明

呈贡区疾病预防控制中心2019年度支出合计2477.35万元。其中：基本支出1779.04万元，占总支出的72%，与上年相比减少8.2%，；项目支出698.31万元，占总支出的28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0)%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区疾控工作正常运转的日常支出1779.04万元。与上年对比减少8.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66%；退休人员经费占3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区疾控中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698.31万元。与上年相比增加增加186%，主要原因是财政增加办理健康证项目资金和中央补助重大传染病防控资金。具体项目开支及开展工作情况：鼠疫防治、霍乱防治、慢性非传染性疾病防治、健康教育工作、免疫规划工作、性病麻风病防治、结核病防治、地方病防治、突发公共卫生事件处置、手足口病防治、学习传染病防治、水质监测、重性精神病防治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出788.16万元,占本年支出合计的44.30%。与上年相比减少13%，主要原因是项目合并资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

 3.国防（类）支出0万元；

 4.公共安全（类）支出0万元；

 5.教育（类）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的008%，主要用于各类培训支出；

 6.科学技术（类）支出0万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

 8.社会保障和就业（类）支出83.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于①机关事业单位基本养老保险缴费支出46.80万元，②退休人员生活补助支出36.72万元；

 9.卫生健康（类）支出650.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。主要用于职工工资支出440.19万元，商品和服务支出191.45万元，购买固定资产支出16.66万元，死亡抚恤1.95万元，；

 10.节能环保（类）支出0万元；

 11.城乡社区（类）支出0万元，；

 12.农林水（类）支出0万元；

 13.交通运输（类）支出0万元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

 15.商业服务业等（类）支出0万元；

 16.金融（类）支出0万元；

 17.援助其他地区（类）支出0万元；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

 19.住房保障（类）支出51.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用在职职工的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元0；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

 22.其他（类）支出0万元；

 23.债务还本（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。用于世行贷款-结核病项目还本付息支出；

 24.债务付息（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.16万元，支出决算为1.53万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，外出培训、督导乘坐公共交通工具低碳出行，减少单位车辆费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.92万元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降55%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因外出培训、督导乘坐公共交通工具低碳出行，减少单位车辆费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0)人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区疾病预防控制中心资产总额1697.96万元，其中，流动资产1473.82万元，固定资产931.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334.32万元，其中;流动资产增加408.18万元，固定资产增加18.12万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加5.23万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额67.03万元,其中：政府采购货物支出67.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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