昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度部门决算

第一部分 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.中心诊疗人次共计15716人次，同比增长79.34%；业务收入350.3909万元，同比增长77.28%，其中学生体检收入7.1901万元，二类疫苗收入313.0964万元，同比增长71.5%。

2.按照区卫健局对家庭医生签约服务工作的要求制定了符合中心实际的工作实施方案，合理部署细化要求。乌龙街道总人口21151人,截至目前为止签约6588人,签约率31.15%，履约率86.57%，签约人群均按服务要求随访管理。

3.运用“何雯基层专家工作站”的专家平台，中心整合医疗资源，全面开展母婴保健及儿童预防接种服务工作，形成母婴保健、计划免疫集约化服务，得到周边居民的一致好评。

4.加强社区卫生室网格化布局。完成三岔口社区卫生室、乌龙社区卫生室业务用房的搬迁，并已正式投入使用。使新的卫生室能更好的满足周边群众的基本医疗和公共卫生服务需求。

5.积极筹备新中心业务用房的装修改造及设备采购事宜，优化中心布局，健全科室设置，满足基本医疗及公卫业务需求，为中心的发展奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度收入合计1261.38万元。其中：财政拨款收入521.45万元（财政基本拨款收入：221.45万元；财政项目拨款收入：300万元），占总收入的41.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入359.0675万元，占总收入的28.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入380.86万元，占总收入的30.19%。与上年对比事业收入增加26.75万元，同比增长3.59%，主要原因分析2018年二类疫苗门诊人次大幅上升，疫苗收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度支出合计900.53万元。其中：基本支出900.53万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加180.06万元,主要原因分析2019年预防接种门诊人次大幅提升，二类疫苗支出增加较多;辅岗劳务费增加，2019年全额人员社保公积金基数变动，2019年工资调标、规范改革性补贴等指标追加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900.53万元。与上年对比增加180.06万元,主要原因分析2019年辅岗劳务费增加，全额人员社保公积金基数变动，2019年工资调标、规范改革性补贴等指标追加；二类疫苗接种量上升，疫苗支出增加，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.34％。（人均情况由各部门自行确定）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元。与上年对比增增长300万,主要原因为2019年到底通过预算调整增加设备采购经费300万元，此笔项目经费全部用于购买使新中心配套设施能达到国家基本标准的医疗设备。因2019年新业务用房尚未交付使用，所以本年度只完成设备采购合同签订工作，项目资金转下年度设备交付时使用。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出203.39万元,占本年支出合计的22.58%。与上年对比减少19.07万元，同比下降8.57%,主要原因分析：2019年机关事业单位基本养老保险缴费27908.2元，城市社区卫生机构结转资金152710.44元，还没支出，继续结转下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职人员培训费支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职在编全额人员的机关事业单位基本养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出189.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。主要用于在职人员的工资福利支出和水、电、办公费等公用经费支出；

4. 住房保障支出（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作发生的接待支出0元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展工作发生的境外接待支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额901.33万元，其中，流动资产813.16万元，固定资产88.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363.26万元，其中固定资产减少92.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元,主要用于医疗设备及办公用品采购；政府采购工程支出0万元，主要用于无；政府采购服务支出0万元，主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（乌龙）