监督索引号53011400121801000

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中共呈贡区委政研室2019年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 第一部分 呈贡区委政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委中心工作，负责对全区政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建设和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

4.研究经济社会发展前沿趋势，调查了解区委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.组织各方力量对全区经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

6.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成《呈贡政研》、《决策参考》编刊,《谋事之基》、《昆明政研》,文稿组稿及撰写任务。

2.完成《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019-2035）修订》研究编制工作。

3. 完成《呈贡区打造全市最优创业创新生态对策研究》编制工作。

4. 围绕区委区政府中心工作开展调研承办上级部门交办工作：负责对重大政策、重要信息的收集整理、研究分析、反馈报送对全局性、撰写4篇调研文稿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共呈贡区委政研室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.区委政策研究室办公室。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。承担领导交办的其他工作负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责牵头组织开展经济社会、重大改革发展问题的调查研究，撰写研究报告。负责对中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实情况及领导关注的相关重要问题开展调研活动。负责研究处理重大事项及相关请示。承担或参与区委交办的有关文件、文稿的起草和修改。负责对重大政策、重要信息的收集整理、研究分析、反馈报送，编印《呈贡政研》等信息刊物。承担领导交办的其他工作。

2.区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。负责制定区委全面深化改革委员会年度工作要点。负责全面深化改革综合性文稿起草工作。负责区委全面深化改革委员会会议、改革专项小组会、改革办主任暨联络员会、改革专题会的组织筹备和相关材料报审工作。承担与改革专项小组、各部门的对接联络工作。负责对贯彻落实中央和省委、市委、区委全面深化改革决策部署、年度改革目标任务进行督促检查，撰写督查报告。负责年度改革工作目标责任书制定、年度考核评估工作。承担上级改革办在呈贡开展督查服务协调工作。负责收集整理有关改革问题的信息资料，编印《呈贡改革动态》等信息刊物。承担领导交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共呈贡区委政研室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是辅助性岗位2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共呈贡区委政研室2019年度收入合计112万元。其中：财政拨款收入112万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.79万元，主要原因是机构改革职能合并。

二、支出决算情况说明

中共呈贡区委政研室2019年度支出合计112万元。其中：基本支出85.7万元，占总支出的76.5％；项目支出26.3万元，占总支出的23.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少13.53万元，主要原因是机构改革职能合并经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区委政研室正常运转的日常支出85.7万元。与上年对比减少4.1万元,主要原因是机构改革职能合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障区委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.27万元。与上年对比减少10.8万元,主要原因是2019年度无政府采购项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共呈贡区委政研室2019年度一般公共预算财政拨款支出112万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9.5万元,主要原因分析是区委改革办并入政研室，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。主要用于行政运行支出71.7万元，其他共产党事务支出26.3万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共呈贡区委政研室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制相关经费支用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制相关经费支用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共呈贡区委政研室2019年机关运行经费支出13.4万元，与上年对比增加4.8万元,主要原因是增加辅岗人员经费，根据实际发生额列支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共呈贡区委政研室资产总额64.3万元，其中，流动资产56.4万元，固定资产7.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.2万元，其中固定资产增加0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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附件2 2019年度部门决算公开表（10.28）2020102811432758620210106102700104