监督索引号53011400121101000

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；负责文化产业发展的引导、扶持等工作；负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；加强对下设单位呈贡区新闻中心的领导和管理，加强对区文联、区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.理论武装工作：组织开展干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

  2.对外宣传及新闻舆论工作：紧扣区委、区政府中心工作及创建全国文明城市工作策划主题宣传活动，加强与中央、省、市各级各类媒体合作，大力宣传党的方针政策，宣传呈贡特点、亮点；组织召开新闻发布会（通报会） ，建立舆情应急处置工作制度，建立属地各部门舆情研判及应急响应联动机制。

3.精神文明建设工作：开展“我们的节日”主题活动；开展道德模范宣讲活动，并慰问呈贡区道德模范等先进典型；开展区级文明单位（社区）文明家庭、文明校园创建工作；加强新时代文明实践中心、所、站建设；组织开展志愿服务工作，注册志愿者59749人，注册志愿组织372个，发布志愿服务项目10258个。

  4.文化事业、文创产业和文艺创作工作：做好文产资金的管理，制定出台《呈贡区关于建设区域性人文交流中心先行区的实施方案》，做好重点文化创意项目的包装、策划；完成年度核定文化产业目标考核任务；做好校地文明共建、乡村文化振兴工作；做好创意昆明、文博会系列主题活动；组织开展群众文化活动。

  5.文明城市创建工作：完成文明创建工作指标任务。落实市“创文”总指挥部办公室交办和督办事项。组织各类精神文明创建活动。

6.对下属3个二预算单位的管理工作：区文联、区新闻中心、区广播电视台的管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1. 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关（独立核算一级单位）

2.昆明市呈贡区文学艺术联合会（独立核算二级单位，决算与宣传部机关合并）

3.呈贡区新闻中心（独立核算二级单位）

4.呈贡区广播电视台（独立核算二级单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员3人）。其他人员6人，主要是辅助性岗位人员6人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年度收入合计2978.81万元。其中：财政拨款收入2978.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加759.12万元，主要原因为增加了基本支出的目标考核奖励费和工资调整、养老保险和公积金基数增加等。项目上增加了呈贡区融媒体中心建设项目，创建全国文明城市项目经费增加，上级专项转移支付资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年度支出合计2977.98万元。其中：基本支出989.54万元，占总支出的33.22％；项目支出1988.43万元，占总支出的66.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加757.06万元,主要原因分析为增加了商品和服务支出、目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等，项目上增加了呈贡区融媒体中心建设项目，创建全国文明城市项目经费增加，上级专项转移支付资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989.54万元。与上年对比减少137.02万元,主要原因分析为商品和服务支出减少，目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障区委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1988.43万元。与上年对比增加894.07万元,主要原因分析为增加呈贡区融媒体中心建设项目经费880万元，创建全国文明城市项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出2977.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加757.06万元,主要原因分析增加了商品和服务支出、目标考核奖励费、工资调整、养老保险和公积金基数增加等，项目上增加了呈贡区融媒体中心建设项目，创建全国文明城市项目经费增加，上级专项转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2338.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作；

2. 教育支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工的教育培训支出。

3.文化体育与传媒支出437.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要为上级专项转移支付款，用于文学艺术、文化产业活动的补助等。

4.社会保障与就业支出100.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于职工养老保险等支出；

5.住房保障支出74.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于职工公积金和住房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.11万元，支出决算为8.71万元，完成预算的43.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的17.35%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算的25.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为坚持厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.73万元，增长8.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，下降29.91%；公务接待费支出决算增加2.22万元，增长74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中央和省、市级新闻媒体到呈贡采访、拍摄专题片等发生的接待数量、人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占40.06%；公务接待费支出5.22万元，占59.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣传部机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.22万元。其中：

国内接待费支出5.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央和省、市级新闻媒体到呈贡采访、拍摄专题片等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2019年机关运行经费支出67.8万元，与上年对比增加9.83万元,主要原因分析为人员变动及中央和省、市级新闻媒体到呈贡采访、拍摄专题片等发生的接待数量、人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行的商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部资产总额1338.16万元，其中，流动资产230.97万元，固定资产556.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程897.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加724.14万元，其中固定资产增加222.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产75项，账面原值31.86万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121101111

呈贡区委宣传部2019年度部门决算公开表（汇总）20201028031145142