监督索引号53011400455901000

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处下设5个办公室，7个服务中心，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服中心。

1．党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2．基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建、机关党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3．经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4．社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5．社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6．城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7．社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8．文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9．为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10．综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11．涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12．项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；认真开展民政、残疾人、计划生育、流动人口服务管理工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作；征地拆迁工作有序推进，完成征地任务；做好拆临拆违工作，如南都步行街拆除工作，“大棚房”专项清理整治工作；全面做好农业林业综合服务工作，安全工作常抓不懈，街道辖区无森林火灾及安全事故发生；做好辖区的清扫保洁，公厕管理维护工作；积极开展科、教、文、卫、体工作，举办第六届“雨花艺术节”文艺汇演；积极完成创建全国文明城市目标任务。全面提升人居环境质量，提高社会治理水平，构建平安和谐雨花。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度收入合计4701.19万元。其中：财政拨款收入4701.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1371.74万元，主要原因是2019年比2018年增加了南都步行街拆除经费，“大棚房”专项清理整治经费，明潭社区筹建经费，明潭社区工作经费，公厕管理维护费，KCC2011-81号地块回回营社区集体土地50.9595亩失地农民生产生活补助等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度支出合计4711.19万元。其中：基本支出1342.45万元，占总支出的28.49％；项目支出3368.74万元，占总支出的71.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1363.74万元,主要原因是2019年比2018年增加了南都步行街拆除经费，“大棚房”专项清理整治经费，明潭社区筹建经费，明潭社区工作经费，公厕管理维护费，KCC2011-81号地块回回营社区集体土地50.9595亩失地农民生产生活补助等项目经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1342.45万元。与上年对比减少174.50万元,主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.77％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3368.74万元。与上年对比增加1538.24万元,主要原因是2019年比2018年增加了南都步行街拆除经费，“大棚房”专项清理整治经费，明潭社区筹建经费，明潭社区工作经费，公厕管理维护费，KCC2011-81号地块回回营社区集体土地50.9595亩失地农民生产生活补助等项目经费的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出4150.63万元,占本年支出合计的88.10%。与上年对比增加803.18万元,主要原因是2019年比2018年增加了南都步行街拆除经费，“大棚房”专项清理整治经费，明潭社区筹建经费，明潭社区工作经费，公厕管理维护费等项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出892.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于行政办、党工委、共青团、人大等的工作经费及党群活动中心创建费，支付社区的工作经费，维持雨花街道办事处日常办公费用，办公用房屋租赁费，固定资产采购费用，街道办人员、社区干部、社区巡防员、戒毒专职人员等的工资；

2.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于兵役征集及义务兵优待；

3.公共安全（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于社区维稳、禁毒工作；

4.教育（类）支出13.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于辖区学校管理工作；

5.科学技术（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于社区科技推广工作；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出230.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于社区群众文化工作及科教文卫体服务中心人员经费；

7.社会保障和就业（类）支出198.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。社会事务办公室人员经费及日常办公费，义务兵优待及五保户供养等费用；

8.卫生健康（类）支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于社区防艾防疫工作、流动人口管理及计划生育管理工作；

9.城乡社区（类）支出2298.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.37%。主要用于城乡社区事务管理工作如南都步行街拆除工作，“大棚房”专项清理整治工作，环境卫生维护及整治工作，“村改居”社区党建、城市社区党建工作，公厕管理维护工作，创全国文明城市工作；

10.农林水（类）支出295.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于森林防火、防汛抗旱等工作及农业综合服务中心人员经费；

11.交通运输（类）支出4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村公路养护及安全隐患综合治理；

12.住房保障（类）支出99.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于雨花街道办事处所有在职人员公积金，职工一次性住房补贴。

13.地震事务（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于防震减灾工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.15万元，支出决算为8.14万元，完成预算的50.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.14万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.04万元，下降33.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长2.26%；公务接待费支出决算减少4.22万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障雨花街道办事处开展税收、招商引资工作，征地拆迁工作，城市管理工作，农业林业综合服务工作，做好失地群众的社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年机关运行经费支出157.95万元，与上年对比增加68.35万元,主要原因是工作人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、办公用品购买等方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处资产总额1755.95万元，其中，流动资产1469.11万元，固定资产286.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.41万元，其中固定资产减少135.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值19.97万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额83.15万元，其中：政府采购货物支出13.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出69.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400455901111

附件2 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年度部门决算公开表20201028023801709