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昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。

（2）会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。

（3）组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。

（4）对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。

（5）负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。

（6）负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。

（7）负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）按照区级“四机关”安排的公务接待工作任务，负责全年对内对外公务接待工作。

（2）根据全区重要会议、调研检查、大型活动的工作安排，负责区级机关后勤保障和服务工作。

（3）根据《呈贡区公务用车制度改革实施工作方案》和《呈贡区区本级党政机关公务用车制度改革车辆处置实施方案》，负责公车改革车辆处置及公务用车保障服务平台组建等后续工作，同时做好公车改革后的车辆编制审查、更新调配及日常管理等工作。

（4）根据昆明市公共机构节能办公室的工作计划，负责全区公共机构联络员的业务培训、学习宣传、能耗统计、日常检查和能源审计等工作。

（5）认真履行政府采购计划、管理与监督职能，负责政府采购计划的实施与执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年度收入合计663.26万元。其中：财政拨款收入663.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少45.27万元，减幅为6.39%,主要原因是5月份调走1人，2019年机构进行改革，昆明市呈贡区机关事务管理局11人转隶、调出至其他单位，支出费用减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年度支出合计663.26万元。其中：基本支出252.1万元，占总支出的38.01%；项目支出411.17万元，占总支出的61.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少63.01万元,减幅为8.68%，主要原因是5月份调走1人，2019年机构进行改革，昆明市呈贡区机关事务管理局11人转隶、调出至其他单位，支出费用减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.1万元。与上年对比减少107.59万元,主要原因是5月份调走1人，昆明市呈贡区机关事务管理局11人转隶、调出至其他单位，支出费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.55％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.17万元。与上年对比增加44.58万元,增幅12.16%，主要原因是2019年惠景园食堂就餐人数增加，运行管理经费增加。具体项目开支及开展工作情况：政府集中采购办公室设备配置及日常运行工作经费14.93万元，政府安排政府采购2.88万元，新区综合楼食堂补助经费43万元，机关后勤保障工作经费112.66万元，公务接待工作经费20.81万元，公共机构节能工作经费42万元，呈贡区公车管理服务信息化平台运维费6.86万元，2019年惠景园食堂运行管理经费160万元，业务工作培训费8.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出663.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少65万,减幅为8.94%，主要原因是5月份调走1人，2019年机构进行改革，昆明市呈贡区机关事务管理局11人转隶、调出至其他单位，支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于“2010301行政运行”220.93万元主要用于保障机构正常运转公用经费开支，“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”403.14万元主要用于开展单位职能事业发展项目支出；

2.教育（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。“2050803培训支出”主要用于开展单位培训项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。“2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关人员购买养老保险，“2080501  归口管理的行政单位离退休”主要用于离退休人员同城待遇等支出；

4.住房保障（类）支出13.61万元，“2210201住房公积金”占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为138.38万元，支出决算为36.76万元，完成预算的26.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.56万元，完成预算的46.01%；公务接待费支出决算为12.2万元，完成预算的14.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出,2019年无公务用车购置，费用大幅降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少118.83万元，下降76.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减，下降78.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年购置公务用车2辆，2019年没有购置车辆费用，2018年底政府零时性安排接待，公务接待费用增加，2019年接待宾客人次数减少，费用降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.56万元，占66.81%；公务接待费支出12.2万元，占33.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于全区公务活动、考察调研、应急通讯等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.2万元。其中：

国内接待费支出12.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次8404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区公务接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机关事务管理局部门2019年机关运行经费支出69.46万元，与上年对比增加2.23万元，增幅3.32%，主要原因分析财政预算定额增加，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区机关事务管理局部门资产总额662.04万元，其中，流动资产197.82万元，固定资产464.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.67万元，其中固定资产减少10.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143001111

附件2 昆明市呈贡区机关事务管理局2019年度部门决算公开表 20201027103555242