昆明市呈贡区广播电视台部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台行业行为。

2.拟订并组织实施呈贡广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合主管局提供辖区内地面卫星接收设施的管理、审批和技术支持。

3.负责呈贡广播电视台的播出安全，对辖区内的广播电视信号安全进行监控、检查。

4.推进技术进步，加快科技创新与改革步伐，提升广播电视的科技含量和办台水平。

5.逐步提升呈贡广播电视台对内对外新闻宣传工作水平。　　

6.开展广播电视对外交流与合作业务。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.稳步推进区属媒体融合发展

做好呈贡区融媒体中心的软件运营工作，在内容建设、采编流程、信息服务和科学运用先进传播技术等方面积极探索有呈贡特色的融合方式，做到平稳、有序地实现区属媒体的融合发展。同时，引导区属街道、部门利用融媒体中心采编实现稿件推送软件加大宣传力度，在全区形成强大宣传活力。

2.结合特色策划组织主题宣传活动

紧紧围绕区委提出的“世界春城花都、现代科创新城、健康颐养新区、面向南亚东南亚国际门户枢纽”四张名片进行宣传，结合全区重要活动和重点工作开展宣传。对区委、区政府的中心工作，宣传其进展、成效、经验，展现呈贡区广大人民群众、干部职工良好精神风貌。

策划组织重大主题宣传工作，组织以“世界春城花都、现代科创新城、健康颐养新区、面向南亚东南亚国际门户枢纽”为主题的宣传活动，组织大学生艺术节活动，通过活动展现呈贡经济社会发展、民生福祉、良好社会风尚等。

3.提升新闻业务素养

一是实施“请进来”＋“走出去”学习战略。按照年度学习计划，组织干部分批到相关高等院校和媒体报社，进行不同层次的培训、学习、考察。邀请专家教授、资深编辑、记者进行讲座、辅导，不断更新专业知识，提升专业技术。

二是开展“传帮带”工作，通过新老采编人员结对，互相取长补短的方式，打造学习研究型、创新型的融媒体中心。

三是开展“双学双比”活动，即“学理论，学业务；比技能，比成效”，深入开展理论知识、业务技能等方面的学习，将日常责任制考核与阶段性业务技能比赛活动相结合，形成比学赶超的竞争态势，营造更加浓郁的学习氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区广播电视台部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区广播电视台部门2019年度收入合计416.75万元。其中：财政拨款收入416.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少85.36万元，主要原因是2019年度有一人退休，一人调出，人员经费减少，三公经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区广播电视台部门2019年度支出合计416.75万元。其中：基本支出363.53万元，占总支出的87.23％；项目支出53.22万元，占总支出的12.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少85.36万元，主要原因是2019年度有一人退休，一人调出，人员经费减少，三公经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.53万元。与上年对比减少88.8万元,主要原因是2019年度有一人退休，一人调出，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区广播电视台事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.22万元。与上年对比增加3.44万元,主要原因项目经费有变化。具体项目开支及开展工作情况，2019年主要开展项目4个，分别是新闻宣传经费、事业发展和管理经费、信息化设备采购经费、招聘记者经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2019年度一般公共预算财政拨款支出416.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少85.36万元,主要原因是2019年度有一人退休，一人调出，人员经费减少，三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于职工教育培训方面的支出；

2. 文化体育与传媒支出（类）支出342.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于广播、电视及其他新闻出版广播影视支出等方面的支出；

3. 社会保障和就业支出（类）支出45.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出三方面的支出；

4. 住房保障支出（类）支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位职工住房公积金及职工购房补贴两方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区广播电视台部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.08万元，支出决算为2.68万元，完成预算的52.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的52.76%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少，2019年无接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降10.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，2019年无接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占52.76%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无新购置车辆。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昆明市呈贡区广播电视台相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区广播电视台属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区广播电视台部门资产总额182.10万元，其中，流动资产16.61万元，固定资产165.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.15万元，其中固定资产减少27.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值27.26万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表（昆明市呈贡区广播电视台）