监督索引号53011400171401000

昆明市呈贡区工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区工商业联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区工商业联合会的基本职能主要是:

1. 以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作;

2. 开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率;

3. 引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任;

4. 按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设;

5. 围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境;

6. 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议;

7. 畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意;

8. 组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展;

9. 按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养;

10. 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务;

11. 引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效;

12. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁;

13. 履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向;

14. 完成区委、区政府交办的其他任务，承办上级工商联交办的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 做好政商直通车线上平台的搭建工作，不少于80户民营企业参与，引导民营企业开展线上对政府职能部门进行诉求和评价的工作；

2. 做好商会会员管理工作，及时清理老会员、发展新会员，年内发展新会员100户，使会员总数达到500户；

3. 抓好基层商会组织建设，指导街道商会、异地商会、行业商会做好组织建设工作，充分发挥基层商会的作用；

4. 组织开展1次面对全区非公经济领域和基层商会“两个健康”的走访调研活动，形成调研报告；

5. 持续推进“法律进企业、法律进商会、法律进工商联机关”的三进工作；

6. 向上级争取“贷免扶补”及“小微企业贷款”优惠扶持指标不少于50户，确保辖区50户民营企业和人员获得金融扶持；

7. 做好非公经济人士参政议政和统战工作，年内形成提案议案10件以上；

8. 做好政策信息服务等宣传工作，年内为会员提供《新区》、《政务信息》等文件资料5000份；

9. 做好上级、友邻商会到我区参观考察服务保障工作；

10. 举办非公经济人士异地接受理想信念教育或先进理念创新意识学习培训1次；

11. 充分发挥工商联桥梁纽带作用，组织辖区高校与民营企业、政府职能部门与民营企业、金融机构与民营企业的培训会、见面会、座谈会1次；

12. 发挥工商联党组作用，在非公有制企业中推动成立党组织，年内组织召集非公经济领域党组织负责人学习交流1次；

13. 帮助协调解决中小微企业融资贷款不少于3000万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区工商业联合会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是辅助性岗位工作人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市呈贡区工商业联合会2019年度收入合计166.38万元。其中：财政拨款收入166.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加10.70万元，主要原因是：1.基本支出中的基本工资、津贴补贴等人员经费收入与上年对比减少21.23万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费收入与上年对比增加2.35万元；2.项目支出收入与上年对比增加29.58万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市呈贡区工商业联合会2019年度支出合计166.38万元。其中：基本支出120.45万元，占总支出的72.39％；项目支出45.93万元，占总支出的27.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.70万元,主要原因是1.基本支出中的基本工资、津贴补贴等人员经费支出与上年对比减少21.23万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出与上年对比增加2.35万元；2.项目支出与上年对比增加29.58万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.45万元。与上年对比减少18.88万元,主要原因是1.基本工资、津贴补贴等人员经费与上年对比减少21.23万元；2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费与上年对比增加2.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.58％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.93万元。与上年对比增加29.58万元,主要原因是：1.“非公企业宣传费”、“基层组织建设费”支出与上年一致；2.“工商联执委工作经费”支出与上年对比增加0.72万元；3.“非公经济人士培训费”支出与上年对比增加9.50万元；4.“关于下达省级‘贷免扶补’、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”增加5.36万元；5.新增了“开展庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动支出5万元,“人才工作经费”支出9万元。具体项目开支及开展工作情况：1.“非公企业宣传费”支出3万元；主要用于部门征订下发非公企业报刊杂志费用支出0.69万元及部门“开展庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动支出2.31万元；2.“基层组织建设费”支出3万元，主要用于部门核拨呈贡区龙城街道商会0.7万元；昆明市呈贡区斗南街道商会0.5万元；呈贡区吴家营街道商会0.5万元；呈贡区雨花街道商会0.8万元；呈贡区乌龙街道商会0.5万元的基层组织建设费支出；3.“工商联执委工作经费”支出1万元，主要用于部门召开二届四次执委（扩大）会议会议材料费、会议场地租赁费、会议餐费等支出0.61万元；二届五次执委（扩大）会议会议材料费、会议餐费支出0.16万元；二届六次执委（扩大）会议会议会议场地租赁费支出0.23；4.“非公经济人士培训费”支出19.50万元；主要用于组织部分非公经济人士党员及民营企业家代表到河南兰考和红旗渠开展“不忘初心、牢记使命”理想信念教育培训培训费9.67万元、住宿费4.58万元、伙食费2.95万元、部门参训人员往返交通费1.30等支出；部门举办民营企业评议政府职能部门培训会会场租赁费、会议餐费1万元等支出；5.“关于省级下达‘贷免扶补’、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”支出5.43万元，主要用于部门开展“贷免扶补”、“创业担保贷款工作产生的办公费、会议费、宣传费等相关工作经费支出;6.“开展庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动支出5万元，主要用于组织辖区非公企业参加区工商联举办的“庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动支出；7.“人才工作经费”支出9万元，主要用于部门核拨云南艺德天下花卉连锁有限公司4万元；呈贡斗南戏剧爱好者协会5万元的2019年人才工作经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出166.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.70万元,主要原因是：1.基本支出收入中的基本工资、津贴补贴等人员经费支出与上年对比减少21.23万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出与上年对比增加2.35万元；2.项目支出与上年对比增加29.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出136.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出96.32万元；工商联事务方面支出40.50万元，其中：“非公经济代表人士培训费”支出19.5万元“非公企业宣传费”支出3万元、“基层组织建设费”支出3万元、“工商联执委工作经费”1万元、“开展庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”支出5万元、“人才工作经费”支出9万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于部门在职人员进修及培训支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出7.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.09万元；其他就业补助（“关于省级下达‘贷免扶补’、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”项目）支出5.43万元。

9．卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于部门住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.2376万元，完成预算的16.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2376万元，完成预算的16.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定、厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定公务接待制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.2376万元，增长23.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.2376万元，增长23.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年，昆明市呈贡区工商业联合会共接待云南省勐腊县工商联考察学习团及内蒙古赤峰市红山区工商业联合会考察团2批次累计24人次产生的接待费用支出0.2376万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2376万元，占16.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.2376万元。其中：

国内接待费支出0.2376万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省勐腊县工商联考察学习团及内蒙古赤峰市红山区工商业联合会考察团2批次累计24人次产生的接待餐费支出0.2376万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区工商业联合会2019年机关运行经费支出15.14万元，与上年对比增加2.35万元,主要原因是1.办公费、水费、电费、邮电费、差旅费五项支出减少0.29万元；2.公务接待费、劳务费、会议费、培训费四项支出增加1.76万元；3.工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务四项支出增加0.88万元。部门机关运行经费主要用于：办公费2.44万元、水费0.15万元、电费0.12万元、邮电费0.20万元、差旅费0.19万元、培训费0.01万元、公务接待费0.24万元、劳务费4.42万元、工会经费0.39万元、福利费2.30万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出0.18万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区工商业联合会资产总额20.74万元，其中，流动资产16.11万元，固定资产4.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.13万元，其中固定资产减少8.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区工商业联合会无需要说明的其他重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 财政拨款支出：指行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、 项目支出：指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

五、 政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六、 一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

八、 教育支出:反映政府教育事业的支出。

九、 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十、 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十一、 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十二、 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十三、 节能环保支出:反映政府节能环保支出。

十四、 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十五、 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十六、 自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十七、 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十九、 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53011400171401111

附件2 昆明市呈贡区工商业联合会2019年度部门决算公开表20201023095224225