监督索引号53011400130301000

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  九、项目支出绩效自评

  十、项目支出绩效自评报告（GK09表-2）

  十一、部门整体支出绩效自评报告

   十二、部门整体支出绩效自评表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7.按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1.2019年主要经济指标完成情况。地区生产总值（GDP）完成476.79亿元，同比增长10.8%。固定资产投资完成309.07亿元，同比增长5.8%。规模以上工业增加值同比增长5.1%。限额以上社会消费品零售总额完成14.14亿元，同比增长34.3%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成46699元和21524元，同比分别增长7.8%和9.6%.一般公共预算收入完成25.34亿元，同比增长5.85%。

2.强化改革工作引领，统筹推进经济工作。2019年区发改局在机构改革中划出职责8项，划入职责3项，增加了区委财经委办公室职责，加挂粮食和物资储备局牌子，提高了行政效率效能。启动“十四五”规划编制，完成《昆明市呈贡区2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》及《昆明市呈贡区人民政府关于2019年1-6月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。完善项目经理负责制，采取包保联系、现场会办、定期会办、限时办结等方式，提高投资项目的签约率、落地率、开工率、投资达产率，推进项目建设。形成一级抓一级、层层落实的工作格局，确保领导“包项目、保投资”的工作机制。2019年全区支撑项目225个，年度计划投资约370.76亿元。兑现2018年推动全区经济持续健康快速发展的投资和核算类服务业企业奖励资金371.52万元。2019年在区级预算内共安排公共基础设施项目建设资金2.67亿 (其中，重大项目前期工作经费1000万元)元，充分发挥财政资金对投资的引导作用。共争取国家和省资金31681万元。

3.强化综合管理，重点项目建设有序推进。做好项目基础管理工作。积极组织相关项目单位做好上级资金争取工作。完善项目审批工作。2019年，共审批项目66个，总投资额约454亿元。其中批复可研报告31个，总投资额约100亿元；备案项目35个，总投资额约354亿元。推进新型城镇化建设。组织完成2019年特色小镇考核及昆明斗南花卉小镇优秀特色小镇申报工作。落实大众创业万众创新决策部署。认真贯彻落实国家、省、市和区关于深入推进大众创业万众创新的决策部署，坚持统筹协调，健全创业创新服务体系，推进双创示范基地建设发展。2019年6月配合呈贡信息产业园区管委会组织开展可“大众创业、万众创新活动周”活动，累计参与人员938人，观众5000余人次。

4.加强统筹，稳步推进社会事业发展。一是做好粮食和物资储备工作。加强区级储备粮油监督管理，确保储备粮油质量良好、数量真实。加强监管，完善应急体系建设。呈贡区设置了10个平价粮油销售点，两个稳价保供点。落实粮食安全行政首长责任制。建立落实粮食安全行政首长责任制联合工作机制，农业、粮食监管职责、监管力量、监管经费、执法装备均按要求落实。全面组织呈贡区政策性粮食库存数量和质量大清查工作。主动对接做好救灾物资储备工作。受区国资局委托履行对呈贡军粮供应站的业务指导监管工作。对辖区内能源领域企业开展安全生产检查。化解过剩产能，严防“地条钢”死灰复燃。二是做好价格管理工作。落实减税降费政策，清理规范涉企行政事业性收费。继续推进降低实体经济企业成本。开展居民消费价格监测调控。整治收费乱象。做好价格投诉、信访、咨询工作。办结“12345”投诉90件，办结“12358”举报、投诉36件，办结“一部手机游云南” 投诉2件，办结“云南信访信息系统”信访件4件。开展旅游市场价格秩序专项整治。做好价格认证工作。共完成涉案物品价格认定526件，认定金额1169.43万元。其中：刑事案件273件，认定金额253.13万元；涉烟案件253件，认定金额916.3万元。三是做好环境和能源管理工作。做好滇池治理工作。推动生活垃圾资源化利用。完成2019年环境保护“一岗双责”工作任务。全面完成企事业单位车改。全区参改企事业单位139个、参改车辆281辆、参改人员2187人。完成辖区内加油站国IV标准成品油置换工作的监督工作。推动全区充电基础设施建设。目前呈贡辖区内已建成新能源汽车充电站7个，充电桩353个。推进社会信用体系建设。完成了呈贡区2017年度失信政府机构和2018年度失信政府机构的“销号”和“清零”的工作；严格审核辖区范围内各文明单位（社区）是否被列入失信联合惩戒对象或被列入严重失信违法“黑名单”情况，为需复核区级文明单位和申报创建市级文明单位的部门开具相关证明材料200余份。做好呈贡区承接开发（度假）区社会管理职能剥离移交工作。度假区第一批移交事项清单子协议共涉及118项，其中101项已签订部门子协议；高新区第一批移交事项清单子协议共涉及12类121项完成签订，第二批移交事项清单子协议共涉及9类45项，目前已有39项完成签订，其他未签订事项双方涉及部门正在对接协商中；经开区第一批移交呈贡区107项已完成签订。

5.落实从严治党要求，持续深化党的政治建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真学习党史、新中国史。开展了一系列庆祝中华人民共和国成立70周年活动。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想引领党内政治文化建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。局所属支部书记参加了区委组织部组织的呈贡区2019年“万名党员进党校”暨第一期党务干部培训班。持续深化党员干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位）；

2、昆明市呈贡区价格认证中心（财政补助一类事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人，事业编制5人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人，事业管理人员2人，事业专业技术人员3人。）其他人员22人，主要是遗属6人，辅助岗位人员16人。

离退休人员52人。其中：离休2人，退休50人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年度收入合计2,227.28万元。其中：财政拨款收入2,227.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年收入比上年1843.83万元增加20.80%，均为一般公共预算财政拨款。主要原因分析:2010499类款项其他发展与改革事务支出增加160.41%，增加其他发展与改革事务中固定资产奖励企业制度兑现经费预算。2110401生态保护增加59.86万元为新的项目，2018年年内没有此项。并且2019年和2018年项目收支构成变动较大。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年度支出合计2,271.92万元。其中：基本支出801.51万元，占总支出的35.28%；项目支出1,470.4万元，占总支出的64.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出较上年2011.55万元增加12.94%，主要原因分析：其中项目支出比上年增加31.81%，基本支出比上年降低10.55%；基本支出减少主要是因为2010401类款项行政运行比上年减少7.49%，2010450事业运行减少5.82%；2080501类款项归口管理的行政单位离休退休支出减少12.20%，2080501类款项养老保险缴费减少23.33%，2080506类款项职业年金缴费支出减少80.23%，2210201类款项住房公积金减少5.80%，总之，基本支出下降，主要是因为在编在职在岗人员退休减员、调动、辅助岗位人员变动。项目支出增加主要是因为年内项目构成变动所致，2019年和2018年项目收支构成变动较大。其中，2010404类款项战略规划与实施比上年下降-44.31%；主要是因为上年进行了"十三、五"中期评估,而在2019年只是对“十四、五”前期开展工作，当年实现支出费用较少。2010405类款项日常经济运行调节比上年增加461.84%；2010407类款项经济体制改革研究比上年持平；2010408类款项物价管理比上年下降-50.52%；2010499类款项其他发展与改革事务支出比上年增加124.75%主要是因为对企业奖励性补助增加；2110401类款项生态保护比上年增加,上年没有此项目；2110799类款项其他风沙荒漠治理支出比上年减少-62.47%；2220105类款项粮食信息统计比上年减少-56.73%；2220199类款项其他粮油事务支出比上年增加230.54%；2220401类款项储备粮油补贴比上年减少，2019年没有此项目；2220402类款项储备粮油差价补贴比上年减少，2019年没有此类项目；2111001类款项能源节约和利用比上年减少，2019年没有此类项目。详细分因素情况如下：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.51万元。与上年对比减少10.55%，主要原因分析：基本支出减少主要是因为2010401类款项行政运行比上年减少7.49%（津贴补贴减少），2010450事业运行减少5.82%（绩效工资减少）；2080501类款项归口管理的行政单位离休退休支出减少12.20%，2080501类款项养老保险缴费减少23.33%，2080506类款项职业年金缴费支出减少80.23%，2210201类款项住房公积金减少5.80%，总之，基本支出下降，主要是因为在编在职在岗人员退休减员、调动、辅助岗位人员变动。和绩效工资减少。①人员经费减少14.33%。因为绩效工资减少、公务交通补贴从人员经费调整口径到日常公用经费之中核算。②日常公用经费增加16.95%,因为公务交通补贴从人员经费调整口径为日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.84%。人均工资福利支出19.44万元；其中：人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资14.06万元；人均社保3.8万元，人均其他支出1.57万元。人均基本支出30.83万元，人均人员经费29.95万元，人均日常公用经费4.88万元，人均办公费0.30万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,470.4万元。与上年对比增加31.81%。主要原因分析：项目支出增加主要是因为年内项目构成变动所致。其中，2010404类款项战略规划与实施比上年下降-44.31%；主要是因为上年进行了"十三、五"中期评估,而在2019年只是对“十四、五”前期开展工作，当年实现支出费用较少。2010405类款项日常经济运行调节比上年增加461.84%；2010407类款项经济体制改革研究比上年持平；2010408类款项物价管理比上年下降-50.52%；2010499类款项其他发展与改革事务支出比上年增加124.75%主要是因为对企业奖励性补助增加；2110401类款项生态保护比上年增加,上年没有此项目；2110799类款项其他风沙荒漠治理支出比上年减少-62.47%；2220105类款项粮食信息统计比上年减少-56.73%；2220199类款项其他粮油事务支出比上年增加230.54%；2220401类款项储备粮油补贴比上年减少，2019年没有此项目；2220402类款项储备粮油差价补贴比上年减少，2019年没有此类项目；2111001类款项能源节约和利用比上年减少，2019年没有此类项目。具体项目开支：2010404类款项战略规划与实施支出68.14万元，2010405类款项日常经济运行调节支出42.70万元，2010407类款项经济体制改革研究支出5.00万元，2010408类款项物价管理支出7.61万元，2010499类款项其他发展与改革事务支出1,198.92万元，2110401类款项生态保护支出59.86万元，2110799类款项其他风沙荒漠治理支出31.45万元，2220105类款项粮食信息统计支出2.38万元，2220199类款项其他粮油事务支出支出54.34万元。开展工作情况：有经费保障的工作项如下:2010404类款项呈财行〔2019〕4号呈贡区创建国家自主创新示范区发展战略研究及编制发展规划项目；2010404类款项呈财行〔2019〕4号呈贡区“十四五”规划前期工作经费；2010404类款项呈财行〔2019〕4号呈贡区低碳能力建设及呈贡区低碳城（镇）试点评估验收；2010405类款项呈财行〔2019〕4号“十三五”项目动态信息系统维护及信息公开政务触摸屏后台维护更新经费；2010405类款项呈财行〔2019〕4号国民经济和社会发展计划执行工作经费；2010407类款项呈财行〔2019〕4号呈贡区新能源汽车推广及充电基础设施建设；2010408类款项呈财行〔2019〕4号价格监督管理工作经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号特色小镇建设工作经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号固定资产投资工作经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号农本调查经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号改革专项经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号发改局政府采购预算；2010499类款项呈财行〔2019〕4号固定资产奖励制度兑现经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号房屋管理维护经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号党委组织建设经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号住宅办公出租等混合6小区管理经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号呈贡区2019年春节走访慰问困难党员和社区老党员经费；2010499类款项呈财行〔2019〕4号老物价局四合院房屋排危修缮；2010499类款项呈财行〔2019〕9号区发改局（区粮食局）储备粮油差价补贴；2010499类款项呈财行〔2019〕4号储备粮油差价补贴；2010499类款项呈财行〔2019〕4号储备粮油利费补贴支出；2110401类款项呈财行〔2019〕4号2012、13、14、15年石漠化综合治理工程监理费；2110799类款项呈财行〔2019〕4号岩溶地区石漠化治理2015年中央资金；2220105类款项呈财行〔2019〕4号粮食信息统计经费；2220199类款项呈财行〔2019〕10号“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测体系项目后续财政补助资金；2220199类款项呈财行〔2019〕4号东城公司郝俊等4人补助及待遇补偿；2220199类款项呈财行〔2019〕1号购置重金属快检设备、检测辅助设备；2220199类款项呈财行〔2019〕4号成品粮油储备管理经费；2220199类款项呈财行〔2019〕4号粮食安全行政首长责任制经费；2220199类款项呈财行〔2019〕4号粮食安全管理经费；2010408类款项呈财行〔2019〕12号价格认证中心公诉案件鉴证费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,271.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出较上年2011.55万元增加12.94%，主要原因分析：其中项目支出比上年增加31.81%，基本支出比上年降低10.55%；基本支出减少主要是因为2010401类款项行政运行比上年减少7.49%，2010450事业运行减少5.82%；2080501类款项归口管理的行政单位离休退休支出减少12.20%，2080501类款项养老保险缴费减少23.33%，2080506类款项职业年金缴费支出减少80.23%，2210201类款项住房公积金减少5.80%，总之，基本支出下降，主要是因为在编在职在岗人员退休减员、调动、辅助岗位人员变动。项目支出增加主要是因为年内项目构成变动所致，2019年和2018年项目收支构成变动较大。其中，2010404类款项战略规划与实施比上年下降-44.31%；主要是因为上年进行了"十三、五"中期评估,而在2019年只是对“十四、五”前期开展工作，当年实现支出费用较少。2010405类款项日常经济运行调节比上年增加461.84%；2010407类款项经济体制改革研究比上年持平；2010408类款项物价管理比上年下降-50.52%；2010499类款项其他发展与改革事务支出比上年增加124.75%主要是因为对企业奖励性补助增加；2110401类款项生态保护比上年增加,上年没有此项目；2110799类款项其他风沙荒漠治理支出比上年减少-62.47%；2220105类款项粮食信息统计比上年减少-56.73%；2220199类款项其他粮油事务支出比上年增加230.54%；2220401类款项储备粮油补贴比上年减少，2019年没有此项目；2220402类款项储备粮油差价补贴比上年减少，2019年没有此类项目；2111001类款项能源节约和利用比上年减少，2019年没有此类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,903.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于：2010401类款项 行政运行支出511.1万元；2010404类款项 战略规划与实施支出68.14万元；2010405类款项 日常经济运行调节支出42.7万元；2010407类款项 经济体制改革研究支出5万元；2010408类款项 物价管理支出7.61万元；2010450类款项 事业运行支出70.19万元；2010499类款项 其他发展与改革事务支出支出1198.92万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2050803类款项培训支出0.78万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出178.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。2080501类款项 归口管理的行政单位离退休支出135.33万元，2080505类款项 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出39.07万元，2080506类款项 机关事业单位职业年金缴费支出支出3.78万元，

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出91.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于2110401类款项 生态保护支出59.86万元，21107类款项风沙荒漠治理支出31.45万元。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于2210201类款项 住房公积金支出40.94万元，2210203类款项 购房补贴支出0.34万元。

 20.粮油物资储备（类）支出56.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于2220105类款项 粮食信息统计支出2.38万元，2220199类款项 其他粮油事务支出支出54.34万元。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.54万元，支出决算为3.42万元，完成预算的29.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元，完成预算的87.80%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实各项厉行节约规定，高效节能，一切从实际情况出发，精简不必要的接待，进一步管好公务用车，严格审批因公出国境，精打细算过紧日子，打造节约型、服务型、阳光型政府。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.98万元，下降-22.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降8.57%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降39.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数下降的主要原因是更加严苛地贯彻落实各项厉行节约规定，高效节能，一切从实际情况出发，精简不必要的接待，进一步管好公务用车，严格审批因公出国境，精打细算过紧日子，打造节约型、服务型、阳光型政府。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占65.13%；公务接待费支出1.19万元，占34.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：配合上级第三轮“地条钢”排查工作餐3批次0.13万元，32人次；价格监督检查及粮食安全联合上级大检查4批次工作餐，0.13万元，32人次；上级组织到呈贡调研产业、特色小镇建设、经济工作等8批次0.93万元，95人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区发展和改革局部门2019年机关运行经费支出120.95万元，与上年对比增加19.51%,主要原因分析：劳务费（辅助岗位人员劳务费）、物业管理费、办公费、福利费实现支出增长过大导致，部门机关运行经费主要用于办公费6.76万元，物业管理费2.55万元，培训费1.27万元，劳务费68.91万元，工会经费1.72万元，福利费13.47万元、公务用车运行维护费2.23万元，其他交通费用18.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局部门资产总额5490.31万元，其中，流动资产293.56万元，固定资产454.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4896.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.93万元，其中;流动资产减少67.55万元，固定资产增加53.24万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加146.45万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.83万元，实现资产处置收入0.009万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额56.07万元,其中：政府采购货物支出56.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额56.07万元，占政府采购支出总额的100%。配置固定资产 56.07 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00 %；配置通用设备 7.87 万元，占 14.04 %；配置专用设备 47.8 万元，占 85.25 %；配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 0.4 万元，占 0.71 %。从配置方式分析，新购 56.07 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位没有单独需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。

监督索引号53011400130301111

监督索引号53011400130301111

2019年度昆明市呈贡区发展和改革局部门决算表20201028023249677