监督索引号53011400455501000

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政综合办公室

主要职能职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、人事、人才、机构编制、文秘、重点事项督办督查、电子政务、政务公开、全面深化改革、依法行政、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、三资管理、党政信息等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联相关工作。

基层党建办公室

主要职能职责：负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

经济发展办公室

主要职能职责：负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业服务管理、统计、劳动监察、农民工工资等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广（科协）、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

社会建设办公室

主要职能职责：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，指导社区做好换届选举，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展，指导推进城市居民小区业主委员会成立、换届选举、物业管理等工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

社会治安维稳综合治理办公室

主要职能职责：负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

城市管理综合服务中心

主要职能职责：统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、爱国卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理、社区农房管控等工作。

   社会保障综合服务中心

主要职能职责：负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康（红十字会）等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

文化综合服务中心

主要职能职责：负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作，做好区文产办下达的各项目标任务。

为民服务中心（党群服务中心）

主要职能职责：承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理、“放管服”等工作。负责指导社区为民服务站开展工作。

综合执法队（应急处置综合服务中心）

主要职能职责：负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

涉农事务综合服务中心

主要职能职责：负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理，协助自然资源部门做好辖区自然资源管理工作。

项目建设综合服务中心

主要职能职责：负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收、补偿、安置工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成一般公共预算收入42802万元、规模以上固定资产投资38.5亿元；完成龙斗二号城内五组苗木基地拆迁搬迁工作；完成三台山东侧环路、三台山东路及周边地块项目用地298.776亩的清表腾地工作；打造老旧小区改造示范点，全力抓好晨光小区微改造工作，开展4轮入户宣传动员工作，小区80%住户同意实施晨光小区微改造工程，聘请设计公司完成晨光小区微改造工程设计方案及造价预算，并聘请专家对设计方案开展专家评审工作；完成中央环保督察“回头看”案件的办理工作，解决昆玉高速公路呈贡段（K16+300—K16+800）噪声问题，在道路两侧安装隔音屏374米，现工程已完工并通过验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1、龙城街道党政综合办公室

2、龙城街道基层党建办公室

3、龙城街道经济发展办公室

4、龙城街道社会建设办公室

5、龙城街道社会治安维稳综合治理办公室

   6、龙城街道城市管理综合服务中心

7、龙城街道社会保障综合服务中心

   8、龙城街道文化综合服务中心

9、龙城街道为民服务中心（党群服务中心）

   10、龙城街道综合执法队（应急处置服务中心）

11、龙城街道涉农事务综合服务中心

   12、龙城街道项目建设综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年度收入合计4677.87万元。其中：财政拨款收入4677.87万元，占总收入的100%。 与上年对比：2018年度收入合计17178.17万元，2019年度比2018年下降12500.3万元，下降比例72.77%。

主要原因分析：2018年安排有大的项目（旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设工程项目7000万元、龙斗一号等地块用地清表腾地工作群众生产生活补助费5312.44万元、米兰园征地补偿969万元），2019年没有上述项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年度支出合计4701.77万元。其中：基本支出1329.84万元，占总支出的28.28％；项目支出3371.93万元，占总支出的71.72％。

与上年对比：2018年度支出合计17299.18万元,其中基本支出1382.77万元，项目支出15916.41万元。2019年度比2018年下降12597.41万元，下降比例72.82%。

主要原因分析：2018年安排有大的项目（旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设工程项目7000万元、龙斗一号等地块用地清表腾地工作群众生产生活补助费5312.44万元、米兰园征地补偿969万元），2019年没有上述项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处正常运转的日常支出1329.84万元。与上年对比：2018年基本支出1382.77万元,2019年比2018年下降52.93万元，下降比例3.83%。主要原因是厉行节约严控经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1082.83万元，占基本支出的81.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费170.68万元，占基本支出的12.83％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3371.93万元。与上年对比：2018年项目支出15916.41万元,2019年比2018年下降12544.48万元，下降比例78.81%。主要原因分析：2018年安排有大的项目（旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设工程项目7000万元、龙斗一号等地块用地清表腾地工作群众生产生活补助费5312.44万元、米兰园征地补偿969万元），2019年没有上述项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出4701.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出12279.34万元,2019年比2018年下降7577.57万元，下降比例61.71%。主要原因分析：2018年安排有大的项目（旧城更新改造三台山东侧环路市政道路建设工程项目7000万元、龙斗一号等地块用地清表腾地工作群众生产生活补助费5312.44万元、米兰园征地补偿969万元），2019年没有上述项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1405.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.90%。主要用于：人大事务3万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出699.85万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出306.01万元、发展与改革事务111.04万元、统计信息事务20.3万元、商贸事务256.72万元、组织事务8万元、统战事务1万元；

2、公共安全（类）支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于治安管理；

3、教育支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训支出；

4、科学技术支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普活动；

5、文化旅游体育与传媒支出198.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于群众文化；

6、社会保障和就业支出267.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费；

7、卫生健康支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于计划生育事务；

8、城乡社区支出2429.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.66%。主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生；

9、农林水支出238.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于农业事业运行；

10、交通运输支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公路养护；

11、住房保障支出94.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于住房公积金；

12、灾害防治及应急管理支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于地震事务；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.15万元，支出决算为7.92万元，完成预算的21.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，预算数为8.15万元，完成预算的85.89%；公务接待费支出决算为0.92万元，预算数为28万元，完成预算的3.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约严控三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.86万元，下降19.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长3.40%；公务接待费支出决算减少2.1万元，下降69.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占88.38%；公务接待费支出0.92万元，占11.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障指挥部及街道各项工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县人大常务到呈贡考察学习（产生的接待批次1次，人次5人）、万名党员进党校培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年机关运行经费支出172.67万元，与上年170.01万元对比增加2.66万元,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额6800.94万元，其中，流动资产2471.86万元，固定资产1685.23万元，在建工程2643.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加504.22万元，其中固定资产减少23.54万元。报废报损资产259项，账面原值58.77万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋1560平方米，账面原值167.51万元，实现资产使用收入62万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65.14万元，其中：政府采购货物支出44.64万元；政府采购服务支出20.50万元。授予中小企业合同金额65.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400455501111

附件2 2019年度部门决算公开表（龙城街道办事处）20201111091351936